一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及上级主管部门关于体育工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2.统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。

3.负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作。

4.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5.完成上级领导交办的其它工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区体育运动学校内设办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数276.52万元，其中：一般公共预算拨款276.52万元。收入较去年增加83.52万元，主要是预算安排项目支出拨款增加130万，基本支出按照“党和政府带头过紧日子”的要求减少46.48万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数276.52万元，其中：基本支出146.52万：包括文化旅游体育与传媒支出102.29万元，社会保障和就业25.54万元，卫生健康支出10.79万元，住房保障7.9万元；项目支出130万元。支出较去年增加83.52万元，主要是基本支出减少46.48万元，项目支出增加130万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入276.52万元，一般公共预算财政拨款支出276.52万元，其中：基本支出预算146.52万元，比2021年减少46.48万元，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公用经费压减，减少不必要的开支，基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算130万元，比2021年增加130万，主要原因是竞技体育后备人才培养专项增加130万，全区有36个后备人才训练基地，保障各基地训练工作正常开展，深化体教融合发展，提高竞技体育水平，确保竞技成绩，培养输送竞技体育后备人才。

重庆市沙坪坝区体育运动学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费财政预算为4.6万元，比2021年减少了18.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2021年持平，主要原因是2022年无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，跟2021年持平；公务用车运行维护费3.6万元，比2021年减少了0.4万元，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公务用车运行经费压减，减少不必要的开支；公务用车购置费0万元，比2021年减少了18万元，主要原因是2022年我单位无购买公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额2.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000

                                                沙坪坝区体育运动学校

                                                    2022年1月12日