重庆市沙坪坝区体育场2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及上级主管部门关于体育工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2.广泛开展群众性体育竞赛活动，全面开展全民健身计划纲要的各项工作。

3.负责体育场全民健身场地和竞技体育场地房屋设施的维护、管理工作，配合有关部门做好场内的综合治理及保卫工作。

4.负责场内健身器材的保管与维修。

5.做好各类体育比赛和群众体育活动所需场地、设施的保障工作。

6.负责做好水、电、气的管理工作。

7.完成上级领导交办的其它工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区体育场内设办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数443.13万元，其中：一般公共预算拨款443.13万元。收入较去年增加24.14万元，主要是一般公共预算资金拨款增加24.14万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数443.13万元，其中：基本支出253.13万元，包括文化旅游体育与传媒支出179.43万元，社会保障和就业42.94万元，卫生健康支出17.46万元，住房保障13.31万元；项目支出190万元。支出较去年增加24.14万元，主要是基本支出增加32.66万元，项目支出减少8.52万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入443.13万元，一般公共预算财政拨款支出443.13万元，其中：基本支出预算253.13万元，比2022年增加32.66万元，主要原因是事业单位超额绩效工资纳入年初预算，基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算190万元，比2022年减少8.52万，主要原因是无编制安置退役士兵专项经费减少8.52万。

重庆市沙坪坝区体育场2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费财政预算为0万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2022年持平，主要原因是2023年无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是2023年无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

预算单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，预算单位共有车辆0辆。

    部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000

2023年部门专项绩效目标申报表-体育场.xlsx

预算公开套表-体育场.xlsx