一、单位基本情况

    （一）职能职责

1.贯彻执行国家对体育工作的方针政策和法律、法规、规章，研究起草区级体育规范性文件。

2.拟订全区体育事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责推动全区多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全区群众体育发展，促进全民健身事业发展，负责区级体育社会团体的业务指导和管理，组织开展体育总会的有关工作。

4.统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作。

5.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全区体育产业发展规划和政策，加快发展体育产业，培育体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，配合做好全区体育彩票管理工作。

7.指导、组织全区体育宣传和外事有关工作，开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

8.指导全区体育科技工作。 

9.负责全区体育统计工作，推动公共体育设施的建设，负责对公共体育设施监督管理。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数219.48万元，其中：一般公共预算拨款 219.48万元。收入较去年减少491.92万元，主要是进一步落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，经费拨款减少了491.92万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数219.48万元，其中：基本支出174.48万元：包括文化旅游体育与传媒支出121.92万元，社会保障和就业30.7万元，卫生健康支出12.1万元，住房保障9.77万元；项目支出45万元。支出较去年减少491.92万元，主要是基本支出增加6.78万元，项目支出减少498.7万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入219.48万元，一般公共预算财政拨款支出219.48万元，其中：基本支出预算174.48万元，比2021年增加6.78万元，主要原因是我单位今年调入一名在职人员，相应人员费用增加，基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算45万元，比2021年减少498.7万元，主要原因是根据区财政局规定，厉行节约，取消了大部分项目经费支出等，项目支出预算主要用于普及推广全民健身活动、重庆市优秀运动队保障经费等重点工作。

我单位2022年年初部门预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费财政预算为4.6万元，比2021年减少了4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少了4万元，主要原因是2022年无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，比2021年增加了0.1万元，主要原因是市场物价上涨，导致公务接待有小幅增加；公务用车运行维护费3.6万元，比2021年减少了0.4万元，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公务用车运行经费压减，减少不必要的开支；公务用车购置费0万元，跟2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年一般公共预算财政拨款运行经费35.44万元，比上年减少9.64万元，主要原因按照“党和政府带头过紧日子”的要求公用经费压减，减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额2.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000

                                                沙坪坝区体育局

                                                2022年1月12日