| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00056 | 信息分类名称： | 财政/ 财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区体育局2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区体育局2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区体育局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。
2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。
4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。
5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。
7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。
8.指导区级体育社会团体的工作。
9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。
（二）单位构成
沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属体育运动学校和体育场2个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数1314.34万元，其中：一般公共预算拨款 1314.34万元。收入较去年减少97.55万元，主要是经费拨款减少了97.55万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数1314.34 万元，其中基本支出590.64万：包括文化旅游体育与传媒支出461.83万元，社会保障和就业65.08万元，卫生健康支出33.79万元，住房保障29.94万元；项目支出723.7万元。支出较去年减少97.55万元，主要是基本支出减少51.25万元，项目支出减少46.3万元。
三、预算情况说明
本预算包含重庆市沙坪坝区体育局、重庆市沙坪坝区体育场、重庆市沙坪坝区体育运动学校。
2021年一般公共预算财政拨款收入1314.34万元，一般公共预算财政拨款支出1314.34万元，其中：基本支出预算590.64万元，比2020年减少51.25万元，主要原因是公用经费按实际人数编报，减少不必要的开支，基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算723.7万元，比2020年减少46.3万，主要原因是根据区财政局规定，厉行节约，取消了老年人运动会等一次性项目经费支出等，项目支出预算主要用于体育竞赛及后备人才培养、普及推广全民健身活动、体育产业日益发展成熟等重点工作。
2021年政府性基金预算收入预计1000万元，政府性基金预算支出预计1000万元，主要用于援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材，资助群众体育组织和队伍建设，资助和组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传等。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费财政预算为32.9万元，比2020年减少了1.1万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2020年减少了4万元，主要原因是厉行节约，合理安排；公务接待费2.9万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费8万元，跟2020年持平；公务用车购置费18万元，比2020年增加3万元；主要原因是我单位在编车辆已运行超过10年，维修费每年递增，车辆存在安全隐患。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
2021年一般公共预算财政拨款运行经费45.08万元，比上年减少21.34万元，主要原因按实际人数编报。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元。
3.绩效目标设置情况
2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款723.7万元。
4.国有资产占有使用情况
截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
部门预算公开联系人：贺华茜 联系方式：023-65312000
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门整体绩效目标表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区体育局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,314.34 | 一、本年支出 | 1,314.34 | 1,314.34 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,314.34 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 1,314.34 | 支出总计 | 1,314.34 | |||
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区体育局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,411.89 | 1,314.34 | 590.64 | 723.70 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 1,185.53 | 461.83 | 723.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,286.62 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 0.00 | 1,185.53 | 461.83 | 723.70 |
| 20703 | 体育 | 1,286.62 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 140.06 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 131.37 | 131.37 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 679.15 | 330.45 | 348.70 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 456.56 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 540.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 100.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 65.08 | 65.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 63.44 | 63.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 39.92 | 39.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.69 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 19.96 | 19.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.35 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 3.56 | 3.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.56 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.63 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.63 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 33.79 | 33.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.02 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 33.79 | 33.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.02 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 9.26 | 9.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.02 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 24.53 | 24.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 29.94 | 29.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.02 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 29.94 | 29.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.02 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.02 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 29.94 | 29.94 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区体育局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 590.64 | 378.32 | 212.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.92 | 365.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.55 | 134.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 25.10 | |
| 30103 | 奖金 | 5.41 | 5.41 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 79.96 | 79.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.96 | 19.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.51 | 66.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.94 | 29.94 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 302 | 商品服务支出 | 212.32 | 212.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50.26 | 50.26 | |
| 30202 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 17.00 | 17.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 55.60 | 55.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 4.00 | 4.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.80 | 13.80 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30216 | 培训费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30217 | 公务招待费 | 2.90 | 2.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 2.69 | 2.69 | |
| 30229 | 福利费 | 4.51 | 4.51 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.84 | 22.84 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 8.84 | 8.84 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区体育局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 34.00 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 32.90 | 4.00 | 26.00 | 18.00 | 8.00 | 2.90 |
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区体育局政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区体育局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,314.34 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,185.53 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 65.08 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 33.79 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 29.94 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,314.34 | 本年支出合计 | 1,314.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,314.34 | 支出总计 | 1,314.34 |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区体育局部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 1,314.34 | 1,314.34 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,185.53 | 1,185.53 | ||||||||
| 20703 | 体育 | 1,185.53 | 1,185.53 | ||||||||
| 2070301 | 行政运行 | 131.37 | 131.37 | ||||||||
| 2070304 | 运动项目管理 | 679.15 | 679.15 | ||||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
| 2070307 | 体育场馆 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 2070308 | 群众体育 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.08 | 65.08 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.92 | 39.92 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.96 | 19.96 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.56 | 3.56 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.79 | 33.79 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.79 | 33.79 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.26 | 9.26 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.53 | 24.53 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.94 | 29.94 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.94 | 29.94 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.94 | 29.94 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区体育局部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,314.34 | 590.64 | 723.70 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,185.53 | 461.83 | 723.70 | |||
| 20703 | 体育 | 1,185.53 | 461.83 | 723.70 | |||
| 2070301 | 行政运行 | 131.37 | 131.37 | ||||
| 2070304 | 运动项目管理 | 679.15 | 330.45 | 348.70 | |||
| 2070305 | 体育竞赛 | 240.00 | 240.00 | ||||
| 2070307 | 体育场馆 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2070308 | 群众体育 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.08 | 65.08 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.44 | 63.44 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.92 | 39.92 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.96 | 19.96 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.56 | 3.56 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.79 | 33.79 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.79 | 33.79 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.26 | 9.26 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.53 | 24.53 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.94 | 29.94 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.94 | 29.94 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.94 | 29.94 | ||||
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区体育局政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区体育局 | 支出预算总量 | 723.7 | ||
| 其中：部门预算支出 | 723.7 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 1.培养后备人才，竞技水平进入全市第一军团。 2.完成区级竞赛计划项目的组织，参与学生达2000人次，参加市级锦标赛成绩居于全市前列。 3.深化市、区共建政策，完成本年度比赛任务，持续培养选拔艺术体操后备人才。积极备战2021年十四全运会，力争有所突破，进入第二军团行列。 4.根据体育总局群众体育“六边工程”要求，广泛开展群众身边的体育赛事、活动，发展乒乓球运动，大力推动全区老年人体育运动开展。 5.沙区体育馆全年实行免费低收费开放，最大限度满足市民的健身要求，锻炼人数达十余万次，全区健身群众数量明显增加，国民体质有效改善，健身群众对项目实施满意度高于90%。 6.为运动员完成2021年全运会展开适应性训练作好有力后勤保障。 7.沙区组队参加重庆市第六届运动会，我区代表团力争在市六运会上完成各项比赛任务，继续保持青少年竞技体育全市领先水平，竞赛成绩处于全市前列。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 竞技体育后备人才训练基地 | 10% | 个 | 产出 | 51 | |
| 重庆市第六届运动会参赛项目 | 5% | 个 | 产出 | 27 | |
| 重庆市第六届运动会获奖牌数 | 20% | 个 | 效益 | 260 | |
| 重庆市艺体队参加国家级以上赛事 | 5% | 场 | 效益 | 5 | |
| 重庆市艺体队入选国家队运动员 | 5% | 个 | 效益 | 1 | |
| 重庆市艺体队队员集训 | 5% | 次 | 产出 | 1 | |
| 体育馆免费低收费开放 | 10% | 天 | 产出 | 360 | |
| 体育馆免费低收费开放 | 10% | 人次 | 效益 | 10万人/年 | |
| 全民健身活动 | 15% | 次 | 效益 | 139 | |
| 老年人体育活动 | 5% | 次 | 效益 | 13 | |
| 重庆市体育旅游产业发展大会参会规模 | 5% | 个 | 效益 | 300 | |
| 重庆市体育旅游产业发展大会参会期限 | 5% | 天 | 产出 | 2 | |
Overview
项目1项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
项目8
项目9
项目10
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 竞技体育后备人才培养经费 | 业务主管部门 | 教科文科 | |||
| 当年预算 | 190 | 区级支出 | 190 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 全区51个训练基地（其中综合基地31个，足球专项基地20个），为保障各基地训练工作正常开展，提高竞技体育水平，确保竞技成绩，培养输送竞技体育人才。 | |||||
| 立项依据 | 1.沙坪坝区人民政府办公室《关于进一步加强体教结合加快体育后备人才培养的意见》（沙府办发【2011】223号） 2.沙坪坝区体育局、沙坪区教委印发《沙坪坝区体育后备人才训练基地管理办法（试行）》 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障各基地训练工作正常开展，培养后备人才，竞技水平进入全市第一军团。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 竞技体育后备人才基地 | 33% | 个 | 产出 | 51 | 是 | |
| 获得相关比赛奖牌 | 33% | 枚 | 效益 | 280 | 是 | |
| 后备人才运动员 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | |
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | ||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 组织、承办参加市区级各类竞赛经费 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | 50 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 组织2021年沙坪坝区青少年篮球、足球、羽毛球、乒乓球、田径、武术、跆拳道、游泳、围棋、象棋、国际象棋、跳绳等青少年锦标赛。 | ||||||
| 立项依据 | 沙坪坝区人民政府办公室《关于进一步加强体教结合加快体育后备人才培养的意见》（沙府办发【2011】223号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 1、完成区级竞赛计划项目的组织，参与学生达2000人次。 2、参加市级锦标赛成绩居于全市前列。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 竞技体育后备人才基地 | 33% | 个 | 产出 | 30 | 是 | ||
| 竞技比赛参加人数 | 33% | 人 | 效益 | 10000 | 是 | ||
| 参赛人员满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 重庆市艺术体操运动队经费 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | 50 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 沙区拥有优秀的艺术体操师资力量和优良的生源，适合开展沙坪坝区与重庆市体育局联合共建重庆市艺术体操优秀运动队的项目。建队六年来，运动队在全国及世界级比赛中，共获得27金33银31铜，以及其它名次奖项共计154项，为重庆市和沙坪坝区争得了荣誉。目前，全队正在积极备战2021年十四届全运会，力争有所突破，进入第一军团行列。 | ||||||
| 立项依据 | 沙区人民政府与市体育局签订的《共建体育改革发展示范区合作协议》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 深化市、区共建政策，完成本年度比赛任务，持续培养选拔艺术体操后备人才。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 参加国家级以上赛事次数（项目平均数） | 33% | 次 | 产出 | 5 | 是 | ||
| 入选国家队运动员人数 | 33% | 人 | 产出 | 1 | 是 | ||
| 参加国际国内重要赛事获奖牌数 | 34% | 枚 | 产出 | 1 | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 开展全区乒乓球运动 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 推进乒乓球运动的开展 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市全民健身条例》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 推动乒乓球运动开展，完成14次比赛活动。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 比赛活动次数 | 33% | 次 | 产出 | 14 | 是 | ||
| 收益人数 | 33% | 人 | 效益 | 15000 | 是 | ||
| 参与者满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 开展老年人体育活动 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 30 | 区级支出 | 30 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 推进老年体育事业发展 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市全民健身条例》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 大力推动全区老年人体育运动开展 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 比赛活动次数 | 33% | 次 | 产出 | 13 | 是 | ||
| 参与及影响人数 | 33% | 人 | 效益 | 300000 | 是 | ||
| 参与者满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 全民健身系列活动 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 35 | 区级支出 | 35 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 开展三峡广场百姓赛场活动、百姓赛场进社区活动，资金用于群众性乒乓球、羽毛球、象棋、围棋、瑜伽等各类群体活动。通过多项群体活动进一步推广及普及，达到全民健身的目的，增强全民身体素质。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市全民健身条例》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 根据体育总局群众体育“六边工程”要求，广泛开展群众身边的体育赛事、活动，完成125场活动。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 比赛活动次数 | 33% | 次 | 产出 | 125 | 是 | ||
| 受益人数 | 33% | 人 | 效益 | 100000 | 是 | ||
| 参与者满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 重庆市第六届运动会 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 150 | 区级支出 | 150 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 沙区组队参加重庆市第六届运动会，项目有田径、游泳（跳水）、射击、射箭、羽毛球、篮球、排球、足球、乒乓球、网球、体操（艺术体操）、摔跤、拳击、柔道、跆拳道、举重、武术（套路、散打）、体育舞蹈、高尔夫、棋类、空手道、击剑、橄榄球、滑冰（花样滑冰）、滑雪（单板滑雪）、冰球、攀岩共计27个大项。我区代表团力争在市六运会上完成各项比赛任务，继续保持青少年竞技体育全市领先水平。 | ||||||
| 立项依据 | 重庆市体育局关于征求《重庆市第六届运动会竞赛规程总则》【渝体（2019）312号】 | ||||||
| 当年绩效目标 | 竞赛成绩处于全市前列。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 参赛项目 | 33% | 个 | 产出 | 27 | 是 | ||
| 参加比赛获奖牌数 | 33% | 枚 | 产出 | 260 | 是 | ||
| 参赛人员满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 重庆市体育旅游产业发展大会 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 28.7 | 区级支出 | 28.7 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 会议规模300人，主题为中国体育旅游论坛、市内外体育成果展示、健身运动展示、新型体育运动展示、体育旅游产业展示、体育运动体验。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》（渝府发〔2015〕41 号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 通过参观体验体育旅游产业项目，研讨相关的政策，为全市及各区县发展体育旅游产业给予经验指导，加快推动我区体育旅游产业发展 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 展会期限 | 33% | 天 | 产出 | 2 | 是 | ||
| 参会规模 | 33% | 人 | 效益 | 300 | 是 | ||
| 参与者满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 体育场馆免费低收费开放 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 100 | 区级支出 | 100 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 沙坪坝区体育馆于2002年修建，属于主城区大型综合场馆。体育馆全年实行免费低收费开放，为广大市民朋友提供了一个良好的健身环境，每天周一至周五上午8：00至下午16.00和每年8月8日全天免费开放，其他时间为低收费时间。现每年免费开放锻炼人数达十余万次，举办各类活动、赛事、培训。 | ||||||
| 立项依据 | 大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法 | ||||||
| 当年绩效目标 | 全年实行免费低收费开放，最大限度满足市民的健身要求，锻炼人数达十余万次，全区健身群众数量明显增加，国民体质有效改善，健身群众对项目实施满意度高于90%。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 免费低收费开放天数 | 33% | 天 | 产出 | 360 | 是 | ||
| 受益人数 | 33% | 人 | 效益 | 100000 | 是 | ||
| 服务对象满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区体育局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 重庆市艺术体操优秀运动队后勤保障经费 | 业务主管部门 | 教科文科 | ||||
| 当年预算 | 80 | 区级支出 | 80 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 重庆市艺术体操优秀运动队已建队近五年，现有运动员31人。为了备战2021年十四届全运会，经费用于重庆市艺术体操运动队日常伙食等后勤保障。 | ||||||
| 立项依据 | 根据沙区人民政府与市体育局签订的《共建体育改革发展示范区合作协议》中，明确我区与市体育局共建重庆市艺术体操专业队 | ||||||
| 当年绩效目标 | 为运动员完成2021年全运会展开适应性训练作好有力后勤保障。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
| 伙食人数 | 33% | 人 | 产出 | 31 | 是 | ||
| 开展集训 | 33% | 次 | 效益 | 1 | 是 | ||
| 伙食满意度 | 34% | 百分比 | 满意度 | 90% | 是 | ||
| 联系人：贺华茜 | 联系电话： | 65312000 | |||||
