| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42948 | 信息分类名称： | 财政/ 财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区体育局2019部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区体育局2019部门预算情况说明| | |||
一、基本情况
沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属体育运动学校和体育场2个事业单位。
职责：
（一）贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。
（二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
（三）规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。
（四）制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。
（五）指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
（六）参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。
（七）制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。
（八）指导区级体育社会团体的工作。
（九）承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
本预算包含重庆市沙坪坝区体育局、重庆市沙坪坝区体育场、重庆市沙坪坝区体育运动学校。
2019年一般公共预算财政拨款收入2148.6万元，一般公共预算财政拨款支出2148.6万元（不含争取市级项目专款和区级体彩公益金约2000万元）,比2018年减少454.4万元。其中：基本支出预算629.6万元，比2018年减少63.4万元，主要原因是财政安排预算减少，主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员活动经费，保障局机关正常运转的公用经费支出；项目支出预算1519万元（不含市级项目专款和区级体彩公益金约2000万元），比2018年减少391万元，主要原因是财政安排预算减少，主要用于体育竞赛及后备人才培养、普及推广全民健身活动、体育产业日益发展成熟、体彩销售宣传推广等。
2019年部门没有使有政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费财政预算为19万元，比2018年少17.4万元。其中公务用车运行费预算12万元，比2018年减少了14万，公务接待费预算4万元，比2018年减少了6.4万元，主要原因是政府预算安排减少。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费277.49万元，比上年减少56.09万元，主要原因是在职转退休人员一名且公用经费预算减少。
2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1519万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑春霞 联系方式：023-65312000
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称：体委 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
21,486,134.42 |
一、本年支出 |
21,486,134.42 |
|
一般公共预算拨款 |
21,486,134.42 |
（一）文化旅游体育与传媒支出 |
20,216,253.42 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）社会保障和就业支出 |
682,591.69 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）卫生健康支出 |
317,131.51 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
270,157.80 |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
21,486,134.42 |
支出总计 |
21,486,134.42 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：体委 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
21,486,134.42 |
6,296,134.42 |
15,190,000.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20,216,253.42 |
5,026,253.42 |
15,190,000.00 |
|
|
20703 |
体育 |
20,216,253.42 |
5,026,253.42 |
15,190,000.00 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
1,129,686.74 |
1,129,686.74 |
|
|
|
2070304 |
运动项目管理 |
4,696,566.68 |
3,896,566.68 |
800,000.00 |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
3,300,000.00 |
|
3,300,000.00 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
2,590,000.00 |
|
2,590,000.00 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
7,700,000.00 |
|
7,700,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
682,591.69 |
682,591.69 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
667,368.20 |
667,368.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
450,263.00 |
450,263.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180,105.20 |
180,105.20 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
37,000.00 |
37,000.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,223.49 |
15,223.49 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,223.49 |
15,223.49 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
317,131.51 |
317,131.51 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
317,131.51 |
317,131.51 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75,340.71 |
75,340.71 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
241,790.80 |
241,790.80 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
270,157.80 |
270,157.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
270,157.80 |
270,157.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
270,157.80 |
270,157.80 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：体委 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,392,196.00 |
3,392,196.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,137,456.00 |
1,137,456.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
211,560.00 |
211,560.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
42,163.00 |
42,163.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
815,244.00 |
815,244.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
180,105.20 |
180,105.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
690,618.00 |
690,618.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
270,157.80 |
270,157.80 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44,892.00 |
44,892.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
2,774,938.42 |
|
2,774,938.42 |
|
30201 |
办公费 |
409,000.00 |
|
409,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30204 |
手续费 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
30205 |
水费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30206 |
电费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
240,000.00 |
|
240,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
670,000.00 |
|
670,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
79,200.00 |
|
79,200.00 |
|
30214 |
租赁费 |
13,400.00 |
|
13,400.00 |
|
30215 |
会议费 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
23,590.80 |
|
23,590.80 |
|
30217 |
公务招待费 |
47,800.00 |
|
47,800.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
340,000.00 |
|
340,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
31,454.40 |
|
31,454.40 |
|
30229 |
福利费 |
53,573.22 |
|
53,573.22 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
283,920.00 |
|
283,920.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
129,000.00 |
129,000.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
92,000.00 |
92,000.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
37,000.00 |
37,000.00 |
|
|
|
合计 |
6,296,134.42 |
3,521,196.00 |
2,774,938.42 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：体委 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
190000 |
30000 |
120000 |
0 |
120000 |
40000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称：体委 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称：体委 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
21,486,134.42 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
20,216,253.42 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
682,591.69 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
317,131.51 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
270,157.80 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
21,486,134.42 |
本年支出合计 |
21,486,134.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
21,486,134.42 |
支出总计 |
21,486,134.42 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称：体委 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
21,486,134.42 |
|
21,486,134.42 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20,216,253.42 |
|
20,216,253.42 |
|
|
20703 |
体育 |
20,216,253.42 |
|
20,216,253.42 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
1,129,686.74 |
|
1,129,686.74 |
|
|
2070304 |
运动项目管理 |
4,696,566.68 |
|
4,696,566.68 |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
3,300,000.00 |
|
3,300,000.00 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
2,590,000.00 |
|
2,590,000.00 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
7,700,000.00 |
|
7,700,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
682,591.69 |
|
682,591.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
667,368.20 |
|
667,368.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
450,263.00 |
|
450,263.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180,105.20 |
|
180,105.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
37,000.00 |
|
37,000.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,223.49 |
|
15,223.49 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,223.49 |
|
15,223.49 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
317,131.51 |
|
317,131.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
317,131.51 |
|
317,131.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75,340.71 |
|
75,340.71 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
241,790.80 |
|
241,790.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
270,157.80 |
|
270,157.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
270,157.80 |
|
270,157.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
270,157.80 |
|
270,157.80 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称：体委 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
21,486,134.42 |
6,296,134.42 |
15,190,000.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20,216,253.42 |
5,026,253.42 |
15,190,000.00 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
20,216,253.42 |
5,026,253.42 |
15,190,000.00 |
|
|
|
|
2070301 |
行政运行 |
1,129,686.74 |
1,129,686.74 |
|
|
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2070304 |
运动项目管理 |
4,696,566.68 |
3,896,566.68 |
800,000.00 |
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2070305 |
体育竞赛 |
3,300,000.00 |
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3,300,000.00 |
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2070307 |
体育场馆 |
2,590,000.00 |
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2,590,000.00 |
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2070308 |
群众体育 |
800,000.00 |
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800,000.00 |
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2070399 |
其他体育支出 |
7,700,000.00 |
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7,700,000.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
682,591.69 |
682,591.69 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
667,368.20 |
667,368.20 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
450,263.00 |
450,263.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180,105.20 |
180,105.20 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
37,000.00 |
37,000.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15,223.49 |
15,223.49 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15,223.49 |
15,223.49 |
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210 |
卫生健康支出 |
317,131.51 |
317,131.51 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
317,131.51 |
317,131.51 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
75,340.71 |
75,340.71 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
241,790.80 |
241,790.80 |
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221 |
住房保障支出 |
270,157.80 |
270,157.80 |
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22102 |
住房改革支出 |
270,157.80 |
270,157.80 |
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2210201 |
住房公积金 |
270,157.80 |
270,157.80 |
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