重庆市沙坪坝区体育场

2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及上级主管部门关于体育工作的路线、方针、政策和法律法规。

2.广泛开展群众性体育竞赛活动，全面开展全民健身计划纲要的各项工作。

3.负责体育场全民健身场地和竞技体育场地房屋设施的维护、管理工作，配合有关部门做好场内的综合治理及保卫工作。

4.负责场内健身器材的保管与维修。

5.做好各类体育比赛和群众体育活动所需场地、设施的保障工作。

6.负责做好水、电、气及生活小区的管理工作。

7.积极利用闲置场地、设施及技术，做好经营、开发工作，扩大创收。

8.完成上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置

沙坪坝区体育场内设体育场办公室。

（三）单位构成

我单位为体育局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计464.68万元，支出总计464.68万元。收支较上年决算数减少30.47万元，下降6.2%，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收支压减，减少不必要的开支。

2.收入情况。2022年度收入合计464.68万元，较上年决算数减少21.68万元，下降4.5%，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收入压减，减少不必要的开支。其中：财政拨款收入464.68万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计464.68万元，较上年决算减少30.47万元，下降6.2%，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求支出压减，减少不必要的开支。其中：基本支出298.87万元，占64.3%；项目支出165.81万元，占35.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计464.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少30.47万元，下降6.2%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收支压减，减少不必要的开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入464.68万元，较上年决算数减少21.68万元，下降4.5%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收入压减，减少不必要的开支。较年初预算数增加45.69万元，增长10.9%。主要原因是2022年度增人增资、目标绩效奖、健康休养费等调整增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出464.68万元，较上年决算数减少30.47万元，下降6.2%。主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，支出减少。较年初预算数增加45.69万元，增长10.9%。主要原因是2022年度增人增资、目标绩效奖、健康休养费等调整增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出368.57万元，占79.3%，较年初预算数增加19.21万元，增长5.5%，主要原因是预算安排资金增加。

（2）社会保障与就业支出56.44万元，占12.1%，较年初预算数增加15.98万元，增长39.5%，主要原因是年中追加安排退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出17.42万元，占3.7%，较年初预算数增加0.75万元，增长4.5%，主要原因是调剂追加职工保险费。

（4）住房保障支出22.25万元，占4.8%，较年初预算数增加9.74万元，增长77.9%，主要原因是住房公积金基数增加，汇缴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.87万元。其中：人员经费290.68万元，较上年决算数增加16.46万元，增长6%，主要原因是预算安排追加2022年度增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费8.19万元，较上年决算数减少23.94万元，下降74.5%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，三公经费支出减少。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，公务接待支出减少。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，跟上年度持平，主要原因是本年度我单位未召开会议，没有产生会议费。本年度培训费支出0万元，跟上年度持平，主要原因是本年度单位未开展业务活动培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金174.33万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）重庆市艺术体操优秀运动队后勤保障经费。2022年我单位对重庆市艺术体操优秀运动队后勤保障经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金76.65万元，执行率100%，自评总分97分，为运动员完成下一届全运会任务展开适应性训练做好有力的伙食后勤保障。

（2）体育场馆免费低收费开放经费。2022年我单位对体育场馆免费低收费开放经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金89.16万元，执行率100%，自评总分96.67分，2022年对外开放天数360天，接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次，举办各类赛事、培训、讲座18次，免费体训2500人次，免费培训2000人次。

（3）体育局无编制安置退役士兵专项经费。2022年我单位对体育局无编制安置退役士兵专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.52万元，执行率100%，自评总分100分，保障无编制安置退役士兵日常业务正常开展。

2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺华茜023-65312000。