重庆市沙坪坝区体育局

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。

2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队的建设和优秀运动员业务训练工作，指导全区的体育工作。

4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。

8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

沙坪坝区体育局为区政府组成部门，内设办公室、产业科、群竞科3个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门决算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区体育场和沙坪坝区体育运动学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,956.72万元，支出总计1,956.72万元。收支较上年决算数减少2,245.85万元，下降53.4%，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收支压减，减少不必要的开支，且因疫情原因，活动比赛未开展，经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,956.72万元，较上年决算数减少2,237.05万元，下降53.3%，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收入压减，减少不必要的开支，且因疫情原因，活动比赛未开展，经费减少。其中：财政拨款收入1,956.72万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,956.72万元，较上年决算减少2,245.85万元，下降53.4%，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求支出压减，减少不必要的开支，且因疫情原因，活动比赛未开展，经费减少。其中：基本支出718.71万元，占36.7%；项目支出1,238.01万元，占63.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,956.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,245.85万元，下降53.4%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收支压减，减少不必要的开支，且因疫情原因，活动比赛未开展，经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,234.07万元，较上年决算数减少361.88万元，下降22.7%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求收入压减，减少不必要的开支，且因疫情原因，活动比赛未开展，经费减少。较年初预算数增加319.07万元，增长34.9%。主要原因是追加退休人员健康休养费、增人增资、市区共建篮球队等经费319.07万。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,234.07万元，较上年决算数减少370.68万元，下降23.1%。主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求支出压减，减少不必要的开支，且因疫情原因，活动比赛未开展，经费减少。较年初预算数增加319.07万元，增长34.9%。主要原因是追加退休人员健康休养费、增人增资、市区共建篮球队等经费319.07万。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,006.03万元，占81.5%，较年初预算数增加257.46万元，增长34.4%，主要原因是预算安排市区共建篮球队专项资金增加。

（2）社会保障与就业支出132.98万元，占10.8%，较年初预算数增加36.29万元，增长37.5%，主要原因是年中追加安排退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出40.68万元，占3.3%，较年初预算数增加1.12万元，增长2.8%，主要原因是职工社会保险费基数增加。

（4）住房保障支出54.38万元，占4.4%，较年初预算数增加24.20万元，增长80.2%，主要原因是住房公积金基数增加，汇缴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出718.71万元。其中：人员经费681.22万元，较上年决算数增加34.24万元，增长5.3%，主要原因是预算安排资金增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费37.49万元，较上年决算数减少87.30万元，下降70%，主要原因是按照区政府过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入722.65万元，较上年决算数减少1,875.17万元，下降72.2%，主要原因是市级专项经费减少。本年支出722.65万元，较上年决算数减少1,875.17万元，下降72.2%，主要原因是市级专项经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少6.52万元，下降63.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少3.03万元，下降45.2%，主要原因是按照区政府过紧日子相关要求，厉行节约，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降48.9%，主要原因是按照区政府过紧日子相关要求，厉行节约，公车运行维护费减少。较上年支出数减少3.03万元，下降45.2%，主要原因是按照区政府过紧日子相关要求，厉行节约，公车运行维护费减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待。较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，跟上年度持平。本年度培训费支出0万元，跟上年度持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.11万元，主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少70.55万元，下降76.1%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额226.74万元，其中：政府采购货物支出199.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.80万元。授予中小企业合同金额226.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额226.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、体育健身路径器材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金1249.95万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）全民健身系列活动。2022年我部门对全民健身系列活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，执行率100%，自评总分98分，完成全民健身系列活动88场，把体育活动送到群众身边，覆盖到更为广泛的区域和人群，让更多的老百姓拥有自己的赛场，将其打造为沙区的品牌群体活动。

（2）市篮球优秀运动队共建经费。2022年我部门对市篮球优秀运动队共建经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，执行率100%，自评总分100分，完成拨付市篮球运动管理中心篮球项目专项经费，培养篮球后备人才。

（3）2022年市级体彩公益金转移支付专项。2022年我部门对市级体彩公益金转移支付专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金245万元，执行率70%，自评总分90.9分，广泛开展群众身边的体育赛事、活动；组织承办各类竞技比赛，促进青少年运动水平的提高，使我区青少年竞技水平处于全市领先。

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺华茜023-65312000。