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索引号: 11500106009290403U/2020-31596 信息分类名称: 财政、金融、审计/ 财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2020-01-15 发布日期: 2020-01-15
名称: 重庆市沙坪坝区体育局 2020年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区体育局 2020年部门预算情况说明
发布日期:2020-01-15

重庆市沙坪坝区体育 2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    (一)职能职责

    1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规,推动体育改革,制定本区体育工作的发展战略和发展目标,编制本区体育事业的发展规划和年度计划,并监督检查执行情况。

    2.推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

    3.规划本区运动项目布局,指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作,指导全区的体育工作。

    4.制定本区体育竞赛计划,管理、指导区级以上的竞赛。

    5.指导体育宣传、科技工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

    6.参与拟定本区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。

    7.制定本区体育产业政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动;加强体育市场的执法监督,规范体育市场行为。

    8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

(二)单位构成

沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室,下属体育运动学校和体育场2个事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年年初预算数1412万元,其中:一般公共预算拨款1412万元。收入较去年减少737万元,主要是经费拨款减少了737万元。

(二)支出预算

2020年年初预算数1412万元,其中基本支出642万,项目支出770。支出较去年减少737万元,主要是基本支出增加12万元,项目支出减少749万元。

三、预算情况说明

本预算包含重庆市沙坪坝区体育局、重庆市沙坪坝区体育场、重庆市沙坪坝区体育运动学校。

2020年一般公共预算财政拨款收入1412万元,一般公共预算财政拨款支出1412万元,其中:基本支出预算642万元,2019年增加12万,主要原因是体育局编制数增加了3个名额,主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出预算770万元,2019年减少749万,主要原因是根据市财政局文件规定,取消了体育彩票销售网点扶持资金770万等,主要用于体育竞赛及后备人才培养、普及推广全民健身活动、体育产业日益发展成熟等重点工作

2020年政府性基金预算收入预计1200万元,政府性基金预算支出预计1200万元,主要用于援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材,资助群众体育组织和队伍建设,资助和组织开展全民健身活动,组织开展全民健身科学研究与宣传等

“三公”经费情况说明

2020“三公”经费财政预算为34万元,比2019增加了15元,其中:因公出国(境)费用8万元,比2019年增加5万元;公务接待费3万元,比2019年减少1万元;公务用车运行维护费8万元,比2019年减少4万元,主要原因是车辆无偿划拨给其他单位;公务用车购置费15万元,比2019年增加15万元;主要原因是我单位在编车辆已运行超过10年,维修费每年递增,车辆存在安全隐患。

五、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费情况

2020年一般公共预算财政拨款运行经费66.42万元,比上年增加22.14元,主要原因编制人数增加了3。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元。

(三)绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款770万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止201912月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    部门预算公开联系人:贺华茜     联系方式:023-65312000



沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称: 重庆市沙坪坝区体育局单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入1,411.89一、本年支出1,411.89
一般公共预算拨款1,411.89(一)文化旅游体育与传媒支出1,286.62
政府性基金预算拨款0.00(二)社会保障和就业支出63.23
国有资本经营预算拨款0.00(三)卫生健康支出33.02
  二、上年结转
(四)住房保障支出29.02
一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款








二、结转下年




收入总计1,411.89支出总计1,411.89




沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 重庆市沙坪坝区体育局单位:万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称年初预算数
小计基本支出项目支出

合计1,411.89641.89770.00
207文化旅游体育与传媒支出1,286.62516.62770.00
20703体育1,286.62516.62770.00
2070301行政运行140.06140.06

2070304运动项目管理456.56376.5680.00
2070305体育竞赛540.00
540.00
2070307体育场馆100.00
100.00
2070308群众体育50.00
50.00
208社会保障和就业支出63.2363.23

20805行政事业单位养老支出61.6061.60

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.6938.69

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.3519.35

2080599其他行政事业单位离退休支出3.563.56

20899其他社会保障和就业支出1.631.63

2089901其他社会保障和就业支出1.631.63

210卫生健康支出33.0233.02

21011行政事业单位医疗33.0233.02

2101101行政单位医疗8.008.00

2101102事业单位医疗25.0225.02

221住房保障支出29.0229.02

22102住房改革支出29.0229.02

2210201住房公积金29.0229.02













沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称: 重庆市沙坪坝区体育局单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301 工资福利支出354.71354.71
30101基本工资129.24129.24
30102津贴补贴21.1621.16
30103奖金4.584.58
30106伙食补助费


30107绩效工资82.3782.37
30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费19.3519.35
30110职工基本医疗保险缴费


30111公务员医疗补助缴费


30112其他社会保障缴费64.5164.51
30113住房公积金29.0229.02
30114医疗费


30199其他工资福利支出4.494.49
302 商品服务支出274.78
274.78
30201办公费15.00
15.00
30202印刷费5.72
5.72
30203咨询费3.00
3.00
30204手续费0.70
0.70
30205水费1.00
1.00
30206电费2.00
2.00
30207邮电费12.00
12.00
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费78.20
78.20
30212因公出国(境)费用8.00
8.00
30213维修(护)费15.26
15.26
30214租赁费8.00
8.00
30215会议费3.00
3.00
30216培训费1.97
1.97
30217公务招待费3.00
3.00
30218专用材料费8.90
8.90
30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费50.64
50.64
30227委托业务费12.00
12.00
30228工会经费2.63
2.63
30229福利费4.17
4.17
30231公务车运行维护费8.00
8.00
30239其他交通费用5.00
5.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出26.59
26.59
303 对个人和家庭补助支出12.4012.40
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费补助8.848.84
30308助学金


30309奖励金


30310个人农业生产补贴


30311代缴社会保险


30399其他对个人和家庭的补助支出3.563.56

   合计641.89367.11274.78










沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 重庆市沙坪坝区体育局



单位:万元
2020年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
348231583












沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称: 重庆市沙坪坝区体育局单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计












沙坪坝区部门收支总表
单位名称: 重庆市沙坪坝区体育局单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,411.89一、文化旅游体育与传媒支出1,286.62
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、社会保障和就业支出63.23
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、卫生健康支出33.02
四、事业收入0.00四、住房保障支出29.02
五、事业单位经营收入0.00

六、其他收入0.00

















本年收入合计1,411.89本年支出合计1,411.89
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,411.89支出总计1,411.89




沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称:重庆市沙坪坝区体育局




单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费
   合计
1,411.89
1,411.89






207文化旅游体育与传媒支出1,286.62
1,286.62






 20703 体育1,286.62
1,286.62






  2070301  行政运行140.06
140.06






  2070304  运动项目管理456.56
456.56






  2070305  体育竞赛540.00
540.00






  2070307  体育场馆100.00
100.00






  2070308  群众体育50.00
50.00






208社会保障和就业支出63.23
63.23






 20805 行政事业单位养老支出61.60
61.60






  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出38.69
38.69






  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.35
19.35






  2080599  其他行政事业单位离退休支出3.56
3.56






 20899 其他社会保障和就业支出1.63
1.63






  2089901  其他社会保障和就业支出1.63
1.63






210卫生健康支出33.02
33.02






 21011 行政事业单位医疗33.02
33.02






  2101101  行政单位医疗8.00
8.00






  2101102  事业单位医疗25.02
25.02






221住房保障支出29.02
29.02






 22102 住房改革支出29.02
29.02






  2210201  住房公积金29.02
29.02






























沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称:  重庆市沙坪坝区体育局单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,411.89641.89770.00


207文化旅游体育与传媒支出1,286.62516.62770.00


20703体育1,286.62516.62770.00


2070301行政运行140.06140.06



2070304运动项目管理456.56376.5680.00


2070305体育竞赛540.00
540.00


2070307体育场馆100.00
100.00


2070308群众体育50.00
50.00


208社会保障和就业支出63.2363.23



20805行政事业单位养老支出61.6061.60



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.6938.69



2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.3519.35



2080599其他行政事业单位离退休支出3.563.56



20899其他社会保障和就业支出1.631.63



2089901其他社会保障和就业支出1.631.63



210卫生健康支出33.0233.02



21011行政事业单位医疗33.0233.02



2101101行政单位医疗8.008.00



2101102事业单位医疗25.0225.02



221住房保障支出29.0229.02



22102住房改革支出29.0229.02



2210201住房公积金29.0229.02



















采购预算明细表



单位名称: 重庆市沙坪坝区体育局
单位:万元
项目一般公共预算拨款收入政府基金预算拨款收入国有资本预算拨款收入非教育收费收入预算教育收费收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
货物15.00







总计:15.000.000.00




























2020年部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门教科文科部门支出预算总量(万元)1412
当年整体绩效目标1.培养后备人才,竞技水平进入全市第一军团。                                                                                 2.完成区级竞赛计划项目的组织,参与学生达2000人次,参加市级锦标赛成绩居于全市前列。                                             3.深化市、区共建政策,完成本年度比赛任务,持续培养选拔艺术体操后备人才。                                                         4.根据体育总局群众体育“六边工程”要求,广泛开展群众身边的体育赛事、活动,完成125场活动。                                       5.全年免费开放锻炼人数达十余万次,全年实行免费低收费开放,最大限度满足市民的健身要求。2018年对外开放天数360天,接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次,举办各类赛事、培训、讲座18次,免费体训2500人次,免费培训2000人次。                                                                        6为运动员完成2021年全运会展开适应性训练作好有力后勤保障。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
免费低收费开放天数25%产出360
受益人数25%效益100000
服务对象满意度25%百分比满意度100%
竞赛成绩全市排名25%产出竞赛成绩全市排名








区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局
单位:万元
专项资金名称竞技体育后备人才培养经费业务主管部门教科文科
2020年预算200区级支出200
补助街镇0
项目概况全区51个训练基地(其中综合基地31个,足球专项基地20个),为保障各基地训练工作正常开展,提高竞技体育水平,确保竞技成绩,培养输送竞技体育人才。 
立项依据1.沙坪坝区人民政府办公室《关于进一步加强体教结合加快体育后备人才培养的意见》(沙府办发【2011】223号)                                                                          2.沙坪坝区体育局、沙坪坝区教委印发《沙坪坝区体育后备人才训练基地管理办法(试行)》  
当年绩效目标培养后备人才,竞技水平进入全市第一军团。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
质量33%产出竞赛成绩全市前列
可持续性影响33%效益长期
服务对象34%百分比满意度90%








区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局
单位:万元
专项资金名称组织、承办参加市区级各类竞赛经费 业务主管部门教科文科
2020年预算50区级支出50
补助街镇0
项目概况组织2020年沙坪坝区青少年篮球、足球、羽毛球、乒乓球、田径、武术、跆拳道、游泳、围棋、象棋、国际象棋、跳绳等青少年锦标赛。  
立项依据沙坪坝区人民政府办公室《关于进一步加强体教结合加快体育后备人才培养的意见》(沙府办发【2011】223号) 
当年绩效目标1、完成区级竞赛计划项目的组织,参与学生达2000人次。                                                                                        2、参加市级锦标赛成绩居于全市前列。 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
质量33%产出竞赛成绩全市前列
可持续影响33%效益长期
服务对象34% 百分比满意度90%








区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称重庆市艺术体操运动队经费业务主管部门教科文科
2020年预算50区级支出50
补助街镇0
项目概况沙区拥有优秀的艺术体操师资力量,和优良的生源,适合开展沙坪坝区与重庆市体育局联合共建重庆市艺术体操优秀运动队的项目。建队五年来,运动队在全国及世界级比赛中,共获得23金22银28铜,以及其它名次奖项共计132项,为重庆市和沙坪坝区争得了荣誉。目前,全队正在积极备战2021年十四届全运会,力争有所突破,进入第一军团行列。 
立项依据沙区人民政府与市体育局签订的《共建体育改革发展示范区合作协议》 
当年绩效目标深化市、区共建政策,完成本年度比赛任务,持续培养选拔艺术体操后备人才。 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
参加国家级以上赛事次数(项目平均数)33%产出7
      
入选国家队运动员人数33%效益1
参加国际国内重要赛事获奖牌数34%满意度1枚以上













区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称重庆市第六届运动会业务主管部门教科文科
2020年预算180区级支出180
补助街镇0
项目概况沙区组队参加重庆市第六届运动会,支出含37个参赛队伍租车费、运动员食宿费、购买保险、组织运动员体检、购买比赛服装、添置比赛器材等支出。 
立项依据渝体(2019)312号,重庆市体育局关于征求《重庆市第六届运动会竞赛规程总则》 
当年绩效目标竞赛成绩处于全市前列。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
成本
      
33%百分比 产出100%
      
可持续性影响33%年 效益长期
服务对象34%百分比 满意度100%
      








区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称重庆市老年人第四届运动会 业务主管部门教科文科
2020年预算20区级支出20
补助街镇0
项目概况推进老年体育事业发展
立项依据《重庆市全民健身条例》、《沙坪坝区全民健身实施计划(2016-2020年)》(沙府发【2016】190号) 
当年绩效目标检验我区老年人体育工作
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
比赛活动次数
      
33% 次产出100
参与及影响人数33%人 效益10000
参与者满意度34%百分比 满意度100%









区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称开展老年人体育活动业务主管部门教科文科
2020年预算30区级支出30
补助街镇0
项目概况推进老年体育事业发展 
立项依据《重庆市全民健身条例》、《沙坪坝区全民健身实施计划(2016-2020年)》(沙府发【2016】190号)
当年绩效目标大力推动全区老年人体育运动开展 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
比赛活动次数33%次 产出13
参与及影响人数33%效益300000
参与者满意度34%百分比 满意度100%















区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称开展全区乒乓球运动业务主管部门教科文科
2020年预算10区级支出10
补助街镇0
项目概况推进乒乓球运动的开展。
立项依据《重庆市全民健身条例》、《沙坪坝区全民健身实施计划(2016-2020年)》(沙府发【2016】190号) 
当年绩效目标推动乒乓球运动开展,完成14次比赛活动。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
比赛活动次数33% 次产出14
参与及影响人数33%人 效益14000
参与者满意度34%百分比 满意度100%

















区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称全民健身系列活动 业务主管部门教科文科
2020年预算50区级支出50
补助街镇0
项目概况推动全民健身活动的开展。 
立项依据《重庆市全民健身条例》、《沙坪坝区全民健身实施计划(2016-2020年)》(沙府发【2016】190号) 
当年绩效目标根据体育总局群众体育“六边工程”要求,广泛开展群众身边的体育赛事、活动,完成125场活动。 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
比赛活动次数33%次 产出125
参与及影响人数33%人 效益125000
参与者满意度34%百分比 满意度100%















区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称体育场馆免费低收费开放业务主管部门教科文科
2020年预算100区级支出100
补助街镇0
项目概况沙坪坝区体育馆于1980年建成,2002年改建完成,属于主城区大型综合场馆。体育馆常年开放为广大市民朋友提供了一个良好的健身环境,每天周一至周五上午8:00至下午16.00和每年8月8日全天免费开放,其他时间为低收费时间,深受广大市民欢迎,现每年免费开放锻炼人数达十余万次,逐步满足更多市民朋友健身的需要。
立项依据大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法 
当年绩效目标全年免费开放锻炼人数达十余万次,全年实行免费低收费开放,最大限度满足市民的健身要求。2018年对外开放天数360天,接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次,举办各类赛事、培训、讲座18次,免费体训2500人次,免费培训2000人次。 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
免费低收费开放天数33%天 产出360
受益人数33%效益100000
服务对象满意度34%百分比 满意度100%














区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:重庆市沙坪坝区体育局

单位:万元
专项资金名称重庆市艺术体操优秀运动队后勤保障经费 业务主管部门教科文科
2020年预算80区级支出80
补助街镇0
项目概况重庆市艺术体操优秀运动队已建队近五年,现有运动员31人。为了备战2021年十四届全运会,经费用于重庆市艺术体操运动队日常伙食等后勤保障。 
立项依据根据沙区人民政府与市体育局签订的《共建体育改革发展示范区合作协议》中,明确我区与市体育局共建重庆市艺术体操专业队 
当年绩效目标为运动员完成2021年全运会展开适应性训练作好有力后勤保障。 
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
伙食人数25%人 产出31
开展集训25%次 效益2
参加全国锦标赛25%次 效益4
伙食满意度25%百分比 满意度100%