重庆市沙坪坝区统计局2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

   （一）职能职责。

重庆市沙坪坝区统计局为区政府工作部门，主要职能是：贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，负责复议、诉讼、听证等法律事务。负责执行统计制度、统计标准；制订统计调查制度和统计发展规划并组织实施。指导管理街镇（园区）、部门（行业）统计工作；负责部门统计数据审核、评估；管理辖区内统计调查项目。拟订普查方案；组织实施人口、经济、农业等有关普查、专项调查；提供有关统计数据。实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算生产总值；提供国民经济核算有关资料。组织实施一、二、三产业有关统计调查；提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；管理、提供全区性基本统计资料；发布国民经济和社会发展情况的统计信息；建立统计信息共享制度和发布制度，负责管理统计信息发布。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；接受国内外组织和个人的咨询或委托调查。对辖区内各单位、组织进行统计登记、年审；对建设单位新开工的基本建设、更新改造、房地产开发建设以及其他固定资产投资项目进行统计登记。管理统计信息经营活动，培育和发展信息咨询服务市场。负责社会经济信息抽样调查网络的规划、建设、管理。制定统计信息化建设规划并组织实施；建设和管理经济社会发展综合统计数据库和数据中心；制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则。协助街镇管理专兼职统计人员。开展规模以下的抽样调查；组织实施地方社会经济重大问题专项调查；管理和上级职责内的统计调查数据；接受相关委托，开展统计调查。负责全区服务统计数据的收集和整理。

    （二）单位构成。 

 设6个职能科室，分别是办公室、综合核算科、贸易投资科、工交能源科、普查科、法规科，1个参公事业单位-重庆市沙坪坝区社会经济调查队、1个事业单位-重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

     不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1806.26万元，其中：一般公共预算拨款1806.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加817.28万元，主要是2020年将开展第七次全国人口普查工作增加1000万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1806.26万元，其中：一般公共服务1721.09万元，教育0万元，社会保障和就业42.99万元，卫生健康支出22.04万元，住房保障20.14万元。支出较去年增加817.28万元，主要是基本支出增加32.78万元，项目支出增加784.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1806.26万元，一般公共预算财政拨款支出1806.26万元，比2019年增加817.28万元。其中：基本支出521.76万元，比2019年增加32.78万元，主要原因是2020年新增职工4人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1284.5万元，比2019年增加784.5万元，主要原因是2020年将开展第七次全国人口普查工作。

重庆市沙坪坝区统计局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算40万元，比2019年增加23万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2019年增加2万元，主要原因是2020年主要领导可能要出国考察；公务接待费5万元，比2019年增加3万元，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作；公务用车运行维护费15万元，与2019年相比无增减；公务用车购置费18万元，比2019年增加18万元，主要原因是2020年拟购买公车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费268.77万元，比上年增加8.49万元，主要原因是2020年新增编制一名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额68万元：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元；其中一般公共预算拨款政府采购68万元：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1284.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：吴艳  联系方式：023-65368194

 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 统计局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,806.26	一、本年支出	1,806.26
一般公共预算拨款	1,806.26	（一）一般公共服务支出	1,721.09
政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	43.00
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.14
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	1,806.26	支出总计	1,806.26

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 统计局				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,806.26	521.76	1,284.50
201	一般公共服务支出	1,721.09	436.59	1,284.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05
2010301	行政运行	0.05	0.05
20105	统计信息事务	1,721.04	436.54	1,284.50
2010501	行政运行	349.78	349.78
2010505	专项统计业务	271.50		271.50
2010507	专项普查活动	1,013.00		1,013.00
2010550	事业运行	86.75	86.75
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.05	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	22.04	22.04
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06
221	住房保障支出	20.14	20.14
22102	住房改革支出	20.14	20.14
2210201	住房公积金	20.14	20.14

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 统计局				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	245.69	245.69
30101	基本工资	84.43	84.43
30102	津贴补贴	57.52	57.52
30103	奖金	10.84	10.84
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	11.49	11.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	13.44	13.44
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	44.30	44.30
30113	住房公积金	20.14	20.14
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	3.54	3.54
302	商品服务支出	268.77		268.77
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国(境)费用	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务招待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务车运行维护费	18.92		18.92
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	19.30		19.30
303	对个人和家庭补助支出	7.29	7.29
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	5.24	5.24
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05	2.05
	合计	521.76	252.99	268.77

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 统计局					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
40	2	33	18	15	5

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 统计局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 统计局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,806.26	一、一般公共服务支出	1,721.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	43.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.04
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	20.14
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	1,806.26	本年支出合计	1,806.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,806.26	支出总计	1,806.26

沙坪坝区部门收入总体情况表
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		1,806.26		1,806.26
201	一般公共服务支出	1,721.09		1,721.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05		0.05
2010301	行政运行	0.05		0.05
20105	统计信息事务	1,721.04		1,721.04
2010501	行政运行	349.78		349.78
2010505	专项统计业务	271.50		271.50
2010507	专项普查活动	1,013.00		1,013.00
2010550	事业运行	86.75		86.75
208	社会保障和就业支出	43.00		43.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37		42.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88		26.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44		13.44
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.05		2.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
210	卫生健康支出	22.04		22.04
21011	行政事业单位医疗	22.04		22.04
2101101	行政单位医疗	18.98		18.98
2101102	事业单位医疗	3.06		3.06
221	住房保障支出	20.14		20.14
22102	住房改革支出	20.14		20.14
2210201	住房公积金	20.14		20.14

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 统计局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,806.26	521.76	1,284.50
201	一般公共服务支出	1,721.09	436.59	1,284.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05
2010301	行政运行	0.05	0.05
20105	统计信息事务	1,721.04	436.54	1,284.50
2010501	行政运行	349.78	349.78
2010505	专项统计业务	271.50		271.50
2010507	专项普查活动	1,013.00		1,013.00
2010550	事业运行	86.75	86.75
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.05	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	22.04	22.04
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06
221	住房保障支出	20.14	20.14
22102	住房改革支出	20.14	20.14
2210201	住房公积金	20.14	20.14

采购预算明细表
								单位：万元
项目	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物	55.00
服务	13.00
总计:	68.00	0.00	0.00

2020年部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门	重庆市沙坪坝区统计局			部门支出预算总量（万元）		1806.26
当年整体绩效目标	1.提供各行业经济发展数据 2.普查沙坪坝区人口数 3.圆满完成其他各项抽样调查
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提供行业经济发展数	100	个	产出	10余个行业
	普查人口数	100	人	产出	100余万人

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	第七次人口普查				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	1000				区级支出		656.2
					补助街镇		343.8
项目概况	人口普查是一项重大的国情国力调查。通过这次人口普查，准确掌握我区人口状况，全面反映人口与经济、人与自然、经济与社会协调发展的实际情况，是我区学习贯彻科学发展观，加快建设全区人口信息系统、科学制定宏观经济政策、统筹安排全区人民物质和文化生活的重要举措。
立项依据	《全国人口普查条例》明确规定，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度。
当年绩效目标	准确掌握我区人口状况，全面反映人口与经济、人与自然、经济与社会协调发展的实际情况
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	普查人口数		100	万人	产出	100余万人

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	协统员经费				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	199				区级支出		0
					补助街镇		199
项目概况	全区37名协统员工资（总人数45名-高新区6人-街镇辞职2人）2020年全年工资
立项依据	中共沙坪坝区委沙坪坝区人民政府关于进一步加强统计工作的意见（沙委发[2005]14号）
当年绩效目标	用于人员工资支出，确保统计工作开展
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放工资数		100	人	产出	37

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	第四次全国经济普查				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	13				区级支出		13
					补助街镇		0
项目概况	第四次全国经济普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。
立项依据	《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）、重庆市人民政府于2018年4月4日下发了《重庆市人民政府关于做好第四次全国经济普查的通知》（渝府发〔2018〕8号）
当年绩效目标	做好第四次全面经济普查数据整理工作，制作经济普查年鉴，撰写经济普查公报以及课题。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	经济普查年鉴		100	本	产出	250
	经济普查公报		100	个	产出	7
	经济普查课题		100	个	产出	10

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	城乡一体化调查				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	33.52				区级支出		0
					补助街镇		33.52
项目概况	调查全区居民可支配收入等相关数据，客观反映城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化情况，为满足城乡统筹发展和改善收入分配格局提供决策依据。
立项依据	1.国家统计局重庆市调查总队关于转发国家统计局《关于提高住户调查补贴的说明》的通知（渝调办字﹝2016﹞49号）
	2.关于明确调查补贴标准和上报调查网络经费落实情况的通知（渝统办发﹝2011﹞106号）
	3.沙坪坝区人民政府办公室下发了《关于印发<沙坪坝区住户收支与生活状况调查工作实施方案>人通知》（渝府发办〔2012〕128号）
当年绩效目标	收集沙坪坝区城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入这2个数据
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	了解居民收入情况		100	户	产出	330

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	统计大生产平台运行				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	10				区级支出		10
					补助街镇		0
项目概况	重庆市统计局要求各区县组建统计数据大生产工作机构，统计数据大生产的长远目标是构建制度设计系统化，业务流程规范化，数据采集一体化，生产过程透明化、信息发布通用化的统计数据生产格局；近期目标是实现统计局系统报表制度的联网直报。
立项依据	《重庆市统计局关于
	印发重庆市统计数据大生产工作方案的通知》渝统发﹝2013﹞8号
当年绩效目标	统计局、街镇实现收集、查询企业上报数据目标。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	企业上报数据数		100	个	产出	1000

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	行业部门统计				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	5				区级支出		5
					补助街镇		0
项目概况	进一步明确政府综合统计与部门统计、街镇统计的职能。“四上”单位由行业主管部门牵头、街镇配合实施统计管理。
立项依据	关于全面实施行业部门统计和进一步加强街镇统计工作的意见》（沙府办发〔2015〕22号）
当年绩效目标	确保数据不重不漏、客观真实反映行业和区域的发展水平，既是相关部门和街镇指导本行业、本区域发展的需要，也是打造沙坪坝区经济升级版的客观要求。各街镇、相关部门要进一步增强对统计工作重要性、紧迫性的认识，切实加强统计工作，全面提高统计数据质量，为全区经济社会发展做出更大贡献。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	企业上报数据数		100	个	产出	1000

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	加快推进市场主体上档升级				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	5				区级支出		5
					补助街镇		0
项目概况	个体工商户转为企业；限额以下商贸企业升级为限额以上商贸企业；规模以下工业企业升级为规模以上工业企业；规模以下服务业企业升级为规模以上服务业企业
立项依据	《沙坪坝区人民政府关于加快推进市场主体“上档升级”的意见》（沙府发〔2015〕6号）
当年绩效目标	实现150家企业上档升级，促进市场主体做大做强，推动市场主体上档升级可以为稳增长、转方式、调结构提供有力支撑。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上档升级企业数		100	个	产出	150

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	网络抽样调查				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	10				区级支出		10
					补助街镇		0
项目概况	规下工业企业样本，资质外建筑企业调查样本，资质外房地产企业调查样本，限额以下批零、住宿、餐饮调查，规下服务业，流通消费价格调查样本，工业生产者价格，房地产价格，固定资产价格调查，月度劳动力调查共10个调查，涉及企业600余家。
立项依据	《关于加强全市统计基础工作的意见》（渝府发〔2008〕72号）
当年绩效目标	收集600余家企业数据，确保完成统计调查任务。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上报企业数		100	个	产出	600

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：沙坪坝区统计局							单位：万元
专项资金名称	四大工程运行				业务主管部门		重庆市沙坪坝区统计局
2020年预算	10				区级支出		10
					补助街镇		0
项目概况	所谓“四大工程”，就是统一的基本单位名录、统一的一套表调查制度、统一的数据采集处理软件平台、统一的联网直报系统。“四大工程”是一个有机整体，基本单位名录库是基础，企业一套表制度是核心，统一的数据采集处理软件系统是平台，联网直报系统是手段。简言之，“四大工程”就是统一的基本单位名录库中的法定调查单位，按照企业一套表制度规定的调查内容，采用统一的数据采集处理软件，将原始数据通过互联网直接报送全国统一的数据中心，实现各级统计机构在线同步接收、审核和共享原始数据，确保数据的真实准确、完整、及时。
立项依据	1.关于成立重庆市统计局四大工程建设领导小组的通知（渝统办发﹝ 2011﹞24号 ）
	2.《沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区企业一套表工作方案》的通知（沙府办发〔2011〕245号）
当年绩效目标	实现企业数据联网直报，收集1000余家企业统计数据，用于核算全年GDP。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上报企业数		100	个	产出	1000