| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00049 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区商务委员会2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区商务委员会2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区商务委员会2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家商贸行业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、内陆开放高地及招商引资的法律、法规、规章和方针政策。
2.负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理，拟定发展规划并组织实施；负责研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议；负责企业自营进出口经营权登记备案；拟定服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。
3.指导外商投资工作；指导办理外商投诉工作；负责外商投资企业统计分析。
4.负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告，开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。
5.负责推进商贸领域供给侧结构性改革；负责制定和实施商贸发展规划；负责城乡商贸统筹发展工作；负责统筹协调商贸商业设施的规划布局和发展；负责指导商业业态调整，推进流通产业库存调整。
6.组织实施重要商品市场调控和流通管理。建立健全重要生活消费品和重要商品应急保供管理机制；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况价格分析。
7.负责落实重要商品的储备管理工作；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。
8.负责重要商品追溯体系建设；负责全区城乡物流配送体系建设、电商物流等工作；负责指导商贸行业安全生产工作。
9.负责餐饮业、住宿业、社区商业等生活服务业的行业发展指导工作；负责培育“老字号”等商贸品牌；协调推进“菜篮子”工程建设。
10.负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责成品油经营、储存的日常安全监督管理；负责单用途商业预付卡备案监督管理工作。
11.负责监督管理旧货流通、再生资源回收等商贸流通业；负责拍卖企业分公司设立资格许可的审批工作。
12.负责电子商务监督管理，制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施；指导推动全区电子商务发展和应用； 负责互联网信息技术在商贸领域的推广运用。
13.组织企业参加各种内外贸的交易会、展览会、展销会和洽谈会活动；负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动；汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市沙坪坝区商务委员会下属独立核算一级预算事业单位1个：重庆市沙坪坝区商贸服务业信息中心。非独立核算一级预算事业单位1个：重庆市沙坪坝区招商服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1605.17万元，其中：一般公共预算拨款1605.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少142.26万元，主要是一般公共预算拨款减少142.26万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1605.17万元，其中：一般公共服务1436.25万元，教育0万元，社会保障和就业82.11万元，卫生健康支出49.95万元，住房保障36.85万元。支出较去年减少142.26万元，主要是一般公共服务减少139.02万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1605.17万元，一般公共预算财政拨款支出1605.17万元，比2020年减少142.26万元。其中：基本支出765.72万元，比2020年减少46.01万元，主要原因是区级财政压减公用开支，用于保障区商务委及下级事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出839.45万元，比2020年减少96.25万元，主要原因是区级财政资金需服从全区统筹安排。
重庆沙坪坝区商务委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算66万元，比2020年减少2.35万元。其中：因公出国费用0万元，比2020年减少9.7万元，主要原因是因公出国费用由外事办统一申报；公务接待费31万元，比2020年增加1万元，主要原因是招商引资商务接待活动增加；公务用车运行维护费9万元，比2020年减少0.65万元；公务用车购置费27万元，主要原因是公务用车报废，需采购新车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费282.15万元，比上年减少104.73万元，主要原因财政压减公用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额102.5万元（政府采购服务预算102.5万元）；其中一般公共预算拨款政府采购102.5万元（政府采购服务预算102.5万元）。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款839.45万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。
部门预算公开联系人：肖霄 联系方式：65368155
Overview
1 财政拨款收支总表2 一般公共预算财政拨款支出预算表
3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4 一般公共预算“三公”经费支出表
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购预算明细表
新增10 部门整体绩效目标表
Sheet 1: 1 财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,605.17 | 一、本年支出 | 1,605.17 | 1,605.17 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,605.17 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 1,605.17 | 支出总计 | 1,605.17 | |||
Sheet 2: 2 一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,747.43 | 1,605.17 | 765.72 | 839.45 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 1,436.25 | 596.80 | 839.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,575.28 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,575.28 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 1,436.25 | 596.80 | 839.45 |
| 2011301 | 行政运行 | 386.89 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 0.00 | 364.06 | 364.06 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 104.20 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 84.85 | 84.85 | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 487.50 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 344.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 159.60 | 159.60 | |
| 2011350 | 事业运行 | 252.69 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 0.00 | 232.75 | 232.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.11 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 82.11 | 82.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.12 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 80.60 | 80.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 14.42 | 14.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.66 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 49.14 | 49.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.82 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 17.04 | 17.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.34 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 49.95 | 49.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.34 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 49.95 | 49.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.33 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 31.40 | 31.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 18.55 | 18.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.71 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 36.85 | 36.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.71 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 36.85 | 36.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 36.85 | 36.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.71 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3: 3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 765.72 | 483.56 | 282.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 449.90 | 449.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.48 | 159.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.70 | 72.70 | |
| 30103 | 奖金 | 14.28 | 14.28 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 54.60 | 54.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.57 | 24.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.36 | 81.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.85 | 36.85 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.06 | 6.06 | |
| 302 | 商品服务支出 | 282.16 | 282.16 | |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 61.00 | 61.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 48.14 | 48.14 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30215 | 会议费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.39 | 2.39 | |
| 30217 | 公务招待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 6.30 | 6.30 | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.22 | 3.22 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.19 | 3.19 | |
| 30229 | 福利费 | 5.09 | 5.09 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 28.00 | 28.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 33.66 | 33.66 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 19.24 | 19.24 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.42 | 14.42 | |
Sheet 4: 4 一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 68.35 | 9.70 | 27.65 | 18.00 | 9.65 | 31.00 | 66.00 | 0.00 | 36.00 | 27.00 | 9.00 | 30.00 |
Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6: 6 部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,605.17 | 一、一般公共服务支出 | 1,436.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 82.11 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 49.95 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 36.85 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,605.17 | 本年支出合计 | 1,605.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 1,605.17 | 支出总计 | 1,605.17 |
Sheet 7: 7 部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 1,605.17 | 1,605.17 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,436.25 | 1,436.25 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 1,436.25 | 1,436.25 | ||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 364.06 | 364.06 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 84.85 | 84.85 | ||||||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | 595.00 | 595.00 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 159.60 | 159.60 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 232.75 | 232.75 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.11 | 82.11 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.60 | 80.60 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.42 | 14.42 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.14 | 49.14 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.04 | 17.04 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.95 | 49.95 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.40 | 31.40 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.85 | 36.85 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.85 | 36.85 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.85 | 36.85 | ||||||||
Sheet 8: 8 部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,605.17 | 765.72 | 839.45 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,436.25 | 596.80 | 839.45 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 1,436.25 | 596.80 | 839.45 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 364.06 | 364.06 | ||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 84.85 | 84.85 | ||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | 595.00 | 595.00 | ||||
| 2011308 | 招商引资 | 159.60 | 159.60 | ||||
| 2011350 | 事业运行 | 232.75 | 232.75 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.11 | 82.11 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.60 | 80.60 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.42 | 14.42 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.14 | 49.14 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.04 | 17.04 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.95 | 49.95 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.40 | 31.40 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.85 | 36.85 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.85 | 36.85 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.85 | 36.85 | ||||
Sheet 9: 9 政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区商务委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 102.50 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10: 新增10 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年单位预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 重庆市沙坪坝区商务委员会 | 支出预算总量 | 839.45 | ||
| 其中：部门预算支出 | 839.45 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 保障全区商贸行业规范发展、市场监测统计工作顺利推进，全力扶持商贸流通企业，促进全区消费水平提升，提高招商引资力度，加快产业升级换代。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 工作目标明确性 | 0.15 | 项 | 投入 | 是否具备 | |
| 资金到位率 | 0.15 | % | 投入 | 百分比 | |
| 制度执行有效性 | 0.15 | 项 | 过程 | 是否确保 | |
| 工作目标实际完成率 | 0.15 | % | 产出 | 百分比 | |
| 成本节约率 | 0.2 | % | 产出 | 百分比 | |
| 促进全区经贸发展 | 0.2 | 项 | 效益 | 是否达成 | |
Overview
1.改制企业、粮食系统、原商职校离退休人员经费2.改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助
3.沙南街8-1号区粮食局原机关大楼物业、安保经费
4.商贸行业扶持政策兑现资金
5.商贸行业扶持政策兑现资金（划转镇街）
6.商贸行业综合管理专项经费
7.化解改制企业历史遗留问题专项经费
8.招商引资专项经费
9.招商引资采购项目经费
Sheet 1: 1.改制企业、粮食系统、原商职校离退休人员经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 改制企业、粮食系统、原商职校离退休人员经费 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 44.4 | 区级支出 | 44.4 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 包括区属国有商贸改制企业离休干部补助、粮食局原机关退休干部补助、原商业职工校退休人员全口径退休费用。 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于印发<沙坪坝区关心关爱离退休干部实施办法>的通知》（沙委党建〔2019〕3号） 2.《关于进一步妥善处理粮食局原机关离退休人员福利待遇问题的会议纪要》（沙府办发〔2009〕88号） 3.《关于沙区粮食局原机关离退休人员待遇及管理问题的意见》（沙编办发〔2002〕04号） | |||||
| 当年绩效目标 | 保障离退休人员经费按月及时发放到位 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 工作目标明确性 | 0.25 | 是否具备 | 效益 | 是 | 是 | |
| 资金到位率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 补贴完成及时率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 保障离退休人员的基础生活水平，提高在岗人员对单位的信任度 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：肖霄 | 联系电话：65368155 | |||||
Sheet 2: 2.改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 5.45 | 区级支出 | 5.45 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 区属国有商贸改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助 | |||||
| 立项依据 | 区属国有商贸改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助 | |||||
| 当年绩效目标 | 保证区属国有商贸改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 补贴实际完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 补贴完成及时率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 保障“三类人员”的基础生活水平，提高区属企业对政府部门的信任度 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：肖霄 | 联系电话：65368155 | |||||
Sheet 3: 3.沙南街8-1号区粮食局原机关大楼物业、安保经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 沙南街8-1号区粮食局原机关大楼物业、安保经费 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 14 | 区级支出 | 14 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 沙南街8-1号房屋资产维修维护费用原主要由区商务委直属单位区军粮供应站承担。2019年初，区军粮供应站划归区发展改革委，并已从沙南街8-1号搬离，而沙南街8-1号部分房屋作为区粮食局所属国有资产，因产权不明晰等历史原因，目前尚未被区属平台公司接收，由此产生的日常物业、维修安保、房产税费用需要安排专项资金解决。 | |||||
| 立项依据 | 1.《沙南街8-1号临街门面房屋租赁合同》（奉节县投资促进中心） 2.《沙南街8-1号粮食局原机关大楼临街外墙维修工程预算书》 3.《渝碚路街道关于整改沙南街8号外墙砖脱落问题的函》（2020年9月4日） 4.《区商务局关于原粮食局办公楼使用情况的报告》 | |||||
| 当年绩效目标 | 国有资产保值增值 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 维修工程实际完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 验收合格率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 保障国有资产可持续使用 以及粮食局原办公楼正常运行 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：肖霄 | 联系电话：65368155 | |||||
Sheet 4: 4.商贸行业扶持政策兑现资金
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 商贸行业扶持政策兑现资金 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 473.5 | 区级支出 | 473.5 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | （一）支持家电、汽车专项促销活动补贴 2020年疫情期间全区家电、汽车零售行业受到严重冲击，为激发消费活力，促进消费回暖，帮助企业减轻疫情带来的负面影响，推动社零等经济指标增长，经区委常委会审议通过，我区开展了支持汽车零售行业发展活动和家电专项促销活动。 （二）扩规上档统计工作补助 1.补发2019年扩规上档企业统计工作补助资金。 2.拨付2020年扩规上档企业统计计工作补助资金。 （三）突发公共事件应急物资储备费用补贴 1.按照“分级储备、淡储旺投”的原则，2020年度我区须完成300吨政府猪肉储备工作，储备期限为2020年10月至2021年4月，结合我区实际，根据市场环境分批次开展动态储备。 2.突发公共事件物资供应保障经费，市区两级生活必需品应急保供企业物资储备补助资金。 （四）会展专项促销活动补贴 1.每年度国家、市两级均组织了各类会展活动,要求各区县组织企业参展，并对参展有明确要求，必需对展区进行统一包装、布展，且有相关的场地租赁费用及布展搭建费用。 2.每年度市商务委在各节庆期间和春秋两季，要求各区县开展拉动经济增长促进消费，举办各类消费促销活动，如举办美食节、夜市文化节、厨师节、家政技能等促销活动。 （五）商贸行业品牌创建扶持资金 1.对被评定为绿色商场（超市）的经营者，一次性给予产业扶持资金10万元。 2.为促进住餐行业的规范化发展，国家及市开展了星级农家乐等专业评定，为体现我区对行业关心服务，增强我区招商引驻企业力度，根据《沙坪坝区商贸发展专项资金暂行管理办法》对获评的单位给予资金补贴，减轻企业资金负担。 3.绿色饭店星级农家乐老字号评定。 | |||||
| 立项依据 | （一）支持家电、汽车专项促销活动补贴（222万元） 补拨2020年疫情期间家电、汽车促销活动剩余尾款222.29万元，拟纳入2021年年初预算，以兑现政府承诺，其中： 1.家电专项线下促销活动企业垫付资金（审定）共385.36万元，2020年已申请安排资金276.83万元，剩余108.54万元拟纳入2021年初预算。 2.支持汽车零售行业发展活动企业垫付资金（审定）共227.5万元，2020年已支付50%，拟安排2021年预算113.75万元。 （二）扩规上档统计工作补助（147万元） 1.因本项目2020年初预算已调剂作为疫情期间支持商贸行业促销活动及招商引资经费，拟延期至2021年补发2019年扩规上档企业统计工作补助资金（核定）178.86万元，扣除划入镇街转移性支付资金31.86万元，本项需拨付147万元，计划于2021年2月以前兑现。 2.计划拨付2020年扩规上档企业统计工作补助资金约210万元，暂不纳入年初预算，拟于下半年根据沙财政文〔2018〕431号有关规定申请调剂或追加预算以保证政策兑现。 （三）突发公共事件应急物资储备费用补助（74.5万元） 1.在生猪储备期内（7个月）完全存储300吨，储备保管补贴58.8万元，数量检查和质量公检费用7.2万元，共计66万元。 2.市级联保企业物资储备补助资金2.6万元。 3.区级保供企业物资储备保管补助资金6万元（3000元*20家）。 （四）会展专项促销活动补贴（20万元） 预计全年共需经费70万元，拟安排年初预算20万元保证1-8月前期经费支出，其余资金拟申请调剂或统筹上级资金解决，明细支出如下： 1.组织企业参加渝交会，补贴展场布置费用30万元。 2.举办不夜重庆生活节活动，补贴展场布置费用30万元。 3.举办中小微企创业创新服务节、美食节、厨师节等行业促销活动，相关活动补贴10万元。 （五）商贸行业品牌创建扶持资金（10万元） 预计全年共需资金35万元，拟安排年初预算10万元保证1-6月支出进度，其余25万元拟申请调剂解决，明细如下： 1.我区2020年2家超市申报创建国家级绿色超市（锦江麦德龙现购自运有限公司重庆沙坪坝商场、重庆永辉超市有限公司沙坪坝区三峡广场嘉茂分公司），拟申报获批后分别给予每家10万元扶持资金，共计20万元。 2.2020年拟推荐桂桥缘梦1家农家乐申报评选市级五星级农家乐，并给予10万元经费补贴。 3.组织参加绿色饭店星级农家乐老字号评定5万元。 | |||||
| 当年绩效目标 | 兑现相关政策扶持，促进全区商贸行业发展 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 工作目标实际完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 成本节约率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 有效提升全区消费文化氛围、助力全区经济贸易发展 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：郭翰英 | 联系电话：65329255 | |||||
Sheet 5: 5.商贸行业扶持政策兑现资金（划转镇街）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 商贸行业扶持政策兑现资金（划转镇街） | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 39 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 39 | |||||
| 项目概况 | （一）扩规上档统计工作补助（划转镇街） 补发2019年扩规上档企业统计工作补助资金（划转镇街部分）。 （二）鼓励经营白条禽肉冷链供应补助（划转镇街） 补发2020年鼓励经营白条禽肉冷链供应补助资金（划转镇街部分） | |||||
| 立项依据 | （一）扩规上档统计工作补助（划转镇街） 1.《2019年扩规上档企业统计工作补助（划转镇街）发放表》 2.《关于印发<沙坪坝区商贸发展专项资金暂行管理办法>的通知》（沙财政文〔2018〕431号） （二）鼓励经营白条禽肉冷链供应补助（划转镇街） 1.《沙坪坝区鼓励经营白条禽肉冷链供应专营（专卖）店补助统计表》 2.《关于申请拨付鼓励经营白条禽肉冷链供应补助经费的请示》（沙坪坝市监〔2020〕127号） 3.《关于印发〈沙坪坝区禁止活禽交易和宰杀工作方案〉的通知》（沙府办发〔2020〕66号 ） | |||||
| 当年绩效目标 | 兑现相关政策扶持，促进全区商贸行业发展 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 上档升级企业补助完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 上档升级资金补助及时率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 有效提高补贴企业销售额增长 以及上档升级企业增长率 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：郭翰英 | 联系电话：65329255 | |||||
Sheet 6: 6.商贸行业综合管理专项经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 商贸行业综合管理专项经费 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 82.5 | 区级支出 | 82.5 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | （一）商贸行业规范发展经费 1.与区商业联合会签订服务协议，开展商贸行业自律、诚信经营创建活动，开展商贸行业调研、商贸市场经营统计分析、开展商贸行业公共服务等，协助职能科室实施绿色商场（超市）工作方案。 2.为推动住餐行业高质量发展，促进消费扩大内需，通过购买区餐饮住宿行业协会服务的方式，组织企业培训、召开座谈会、外出考察交流、参加各类促销展会等，推动行业品质提升，促进全区餐饮住宿行业提档升级。 （二）商贸行业安全生产管理经费 1.严格落实“党政同责、一岗双责”责任制和“三个必须”工作要求，履行行业安全生产（创文工作）直接监管责任，下沉镇街督促企业认真落实安全生产主体责任，购买第三方安全专业机构技术支撑服务。 2.对报告商贸行业重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员给与奖励。 3.加快推进地下成品油销售大排查大整治工作，营造良好的市场环境，确保我区地下成品油销售大排查大整治及成品油保供工作任务顺利完成。 （三）电子商务提质增效经费 大力发展农村电商，实施“互联网+农产品”出村进城工程，鼓励农户运用新媒体手段销售农产品，培养农村电商带头企业，促进直播、短视频等新业态发展，举办消费扶贫区县农特产品拓展线上销售渠道、开展扶贫区县电商、直播人才交流活动，推动辖区传统企业开展跨境电商出口业务、区内制造企业网上销售。 （四）再生资源回收体系建设资金 进一步加强再生资源回收体系建设，加快推进城市生活垃圾可回收物分类工作，规范全区再生资源回收行业管理，营造良好的市场环境，确保我区生态文明建设工作任务顺利完成。 （五）商务发展规划课题编制经费 深入贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”，将楼宇经济作为发展现代商贸流通业、现代服务业、创意产业的主要载体，拓展经济发展空间、提升产业层次、壮大区域经济实力。 | |||||
| 立项依据 | （一）商贸行业规范发展经费 1.《关于同意重庆市沙坪坝区餐饮住宿行业协会法人登记的批复》（沙民政发〔2019〕179号） 2.《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号） 3.《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号） （二）商贸行业安全生产管理经费 1.《关于印发重庆市商务系统安全生产工作考核办法的通知》（渝商务〔2018〕95号） 2.《重庆市安全生产条例》 3.《关于做好当前成品油市场管理工作的通知》（渝商务〔2020〕314号） 4.《关于深刻吸取浙江温岭槽罐车爆炸事故教训全面开展商务领域安全隐患大排查大整治大执法的通知》（渝商务〔2020〕210号） （三）电子商务提质增效经费 1.《关于印发重庆市加快发展直播带货行动计划的通知》（渝商务发〔2020〕12号） 2.《关于深入开展消费扶贫助力打贏脱贫攻坚战的实施方案》（沙府办发〔2019〕160号） 3.《关于印发〈重庆市沙坪坝区实施乡村振兴战略2019年工作要点〉的通知》（沙委乡振组办〔2019〕11号） 4.《关于加快电子商务产业发展的意见》（渝府发〔2019〕17号） （四）再生资源回收体系建设资金 1.《关于印发〈沙坪坝区“无废城市”建设试点实施方案〉的通知》（沙府办发〔2020〕6号） 2.《关于印发重庆市沙坪坝区城市生活垃圾分类工作方案的通知》（沙府办发〔2019〕101号） 3.《关于进一步加强我区再生资源回收行业体系建设的请示》（沙商务文〔2017〕125号） （五）商务发展规划课题编制经费 《关于提请开展“十四五”商品交易市场规划及楼宇经济实施方案编制工作并安排相关经费的请示》（沙商务文〔2020〕69号） | |||||
| 当年绩效目标 | 预计上半年将完成全年预算的70%，下半年资金缺口需调剂或追加解决。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 执法检查实际完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 完成及时率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 有效保障全区生活必需品供应、 促进商贸行业规范发展 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：徐琳 | 联系电话：65607679 | |||||
Sheet 7: 7.化解改制企业历史遗留问题专项经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 化解改制企业历史遗留问题专项经费 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 21 | 区级支出 | 21 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 解决原国有商贸改制企业、粮食系统集体企业“单双解”人员、退役军人困难帮扶问题。我区部分改制企业经营状况较差，企业无力为职工缴纳社会保险和医疗保险，需要政府安排资金给予困难帮扶。 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于解决国有企业部分困难“双解”人员基本养老保险有关问题处理意见的通知》（渝府发〔2009〕115号） 2.《关于解决重庆小龙贸易公司职工社保医保费缴纳问题的会议纪要》（沙府办发〔2008〕165号） 3.《关于缴纳部分退役士兵社会保险费的函》（沙退役军人局函〔2020〕153号） | |||||
| 当年绩效目标 | 保障困难企业单双解人员社保医保资金及时足额缴纳 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 费用缴纳实际完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 费用缴纳完成及时率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 保障困难企业单双解人员的基础生活水平，提高区属企业对政府部门的信任度 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：彭捷 | 联系电话：65368250 | |||||
Sheet 8: 8.招商引资专项经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 招商引资专项经费 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 139.6 | 区级支出 | 139.6 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 区招商投资促进局（区招商中心）考察出访、项目包装、宣传推介、商务接待、集中签约及财供政府雇员开支等。 | |||||
| 立项依据 | 1.《沙区商务委招商工作政府雇员10月份工资发放明细表》 2.《沙坪坝区财政供养临聘人员审批表》（2012年6月7日） 3.《沙坪坝区招商引资总体方案》（区政府十八届第三十三次常务会、十二届区委第46次常委会审议通过） 4.《关于成立重庆市沙坪坝区招商引资工作领导小组的通知》（沙府办发〔2018〕71号） | |||||
| 当年绩效目标 | 预计上半年将完成全年预算的70%，下半年资金缺口需调剂或追加解决。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 工作目标实际完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 招商工作成本节约率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 有效利用人力资源、 有效提高全区经济发展 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：陈秋频 | 联系电话：65262312 | |||||
Sheet 9: 9.招商引资采购项目经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 招商引资采购项目经费 | 业务主管部门 | 产业发展科 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 项目概况 一是借鉴上海、杭州、宁波等发达地区经验，学习渝北、江北等多个地区做法，拟由区招商中心牵头，绘制大数据产业地图。在项目一期建设内容的基础上进行优化和升级。 二是开展2021年度沙区招商引资宣传片制作服务采购工作。 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于启动大数据产业地图（二期）开发工作的请示》（沙招商办文〔2020〕10号） 2.《关于启动大数据产业地图绘制的请示》（沙招商办文〔2019〕24号） 3.《关于申请调剂区级专项资金用于制作沙坪坝区招商宣传片的请示》（沙商务文〔2020〕52号） | |||||
| 当年绩效目标 | 预计上半年将完成全年预算的70%，下半年资金缺口需调剂或追加解决。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 制度执行有效性 | 0.25 | 是否确保 | 效益 | 是 | 是 | |
| 工作目标实际完成率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 采购成本节约率 | 0.25 | % | 产出 | 百分比 | 是 | |
| 有效利用各资源提高招商效益、 有效提高全区经济发展 | 0.25 | 是否达成 | 效益 | 是 | 是 | |
| 联系人：陈秋频 | 联系电话：65262312 | |||||
