一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订本区物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。

2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展政策措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。

3.统筹协调全区水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

4.统筹推进多式联运发展、提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

5.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。配合重庆市人民政府口岸和物流办公室做好国际货运代理企业备案。

6.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。配合协调重庆市人民政府口岸和物流办公室做好口岸和物流数据统计、分析、研究工作。

7.负责推进物流对外交流合作。

8.负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

9.负责协调全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展、口岸大通关协调服务等工作，协调解决在区口岸运行中的重大问题。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市沙坪坝区物流办公室内设3个科室，分别为综合科、产业规划发展科、物流管理服务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,326.63万元，支出总计1,326.63万元。收支较上年决算数增加1,160.91万元、增长700.5%，主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计1,326.63万元，较上年决算数增加1,160.91万元，增长700.5%，主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。其中：财政拨款收入1,326.63万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,326.63万元，较上年决算数增加1,160.91万元，增长700.5%，主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。其中：基本支出294.82万元，占22.2%；项目支出1,031.81万元，占77.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,326.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,160.91万元，增长700.5%。主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,326.63万元，较上年决算数增加1,160.91万元，增长700.5%。主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。较年初预算数增加1,023.64万元，增长337.8%。主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,326.63万元，较上年决算数增加1,160.91万元，增长700.5%。主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。较年初预算数增加1,023.64万元，增长337.8%。主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出272.76万元，占20.6%，较年初预算数增加18.37万元，增长7.2%，主要原因是增加2020年度目标绩效奖10.54万元，增加住房补贴5.30万元，增加政法纪检监察转移支付资金（法律顾问团）3万元，卫生健康支出等减少0.47万元。

（2）社会保障与就业支出25.34万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出10.56万元，占0.8%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.3%。

（4）商业服务业等支出1,000.00万元，占75.4%，较年初预算数增加1,000.00万元，增长%，主要原因是根据沙财产业〔2021〕9号文件，下达2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算1300万元，2021年支付1000万元。

（5）住房保障支出17.97万元，占1.4%，较年初预算数增加5.30万元，增长41.8%，主要原因是增加住房补贴5.30万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出294.82万元。其中：人员经费224.06万元，较上年决算数增加112.34万元，增长100.6%，主要原因是2020年10月机构调整，人员由5人增加为12人。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费70.76万元，较上年决算数增加27.26万元，增长62.7%，主要原因是2020年10月机构调整，人员由5人增加为12人。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.66万元，较年初预算数减少8.34万元，下降64.2%，主要原因是压缩公务接待费用。较上年支出数增加3.39万元，增长266.9%，主要原因是新调拨公务车1辆，增加公务车运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.86万元，主要用于公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降3.5%，主要原因是压缩三公支出。较上年支出数增加3.86万元，主要原因是新调拨公务车1辆，增加公务车运行维护费用。

公务接待费0.80万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数减少8.20万元，下降91.1%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.47万元，下降37%，主要原因是严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费106.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数增加0.96万元，主要原因是召开物流高质量发展论坛。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出70.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.85万元、印刷费0.04万元、邮电费用3.33万元，物业管理费支出0.15万元，差旅费用16.53万元，维修（护）费0.02万元，公务接待费用0.27万元，劳务费用支出0.24万元，委托业务费3.12万元，工会经费7.87万元，公务车运行维护费3.86万元，其他交通费用11.23万元，其他商品和服务支出15.23万元。机关运行经费较上年决算数增加27.26万元，增长62.7%，主要原因是2020年10月机构调整，人员由5人增加为12人。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的70.8%。主要用于采购办公用电脑设备、公务车维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1362.35万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 (1)部门整体绩效评价：

我办2021年有效使用项目资金1031.81万元，做到了资金转款专用，有效实现统筹协调全区水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。统筹推进重大物流项目招商引资。完成区委和区政府交办的其他任务等。如下表：

（2）推动物流高质量发展建设专项：

我办2021年有效使用推动物流高质量发展专项资金12.35万元，开展高质量发展论坛一次，开展招商接待19次，完成区政府招商目标任务。如下表

（3）沙坪坝建设陆港型国家物流枢纽专项研究工作

我办2021年有效使用推动物流高质量发展专项资金19.46万元，形成专题研究报告一份，通过专项研究，达到强化陆港枢纽功能、完善服务网络、加强互联互通、发展枢纽经济的陆港型国家枢纽建设目标。如下表

（4）城乡冷链和国家物流枢纽建设

2021年有效使用城乡冷链和国家物流枢纽建设专项资金10000万元，加强对绩效目标实现情况的监控，确保绩效目标如期保质保量实现。完成中央预算内投资支付率75%，年度计划投资完成率89%。

 2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

  3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65686123。

重庆市沙坪坝区物流办公室.xls