重庆市沙坪坝区商务委员会（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家商贸行业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、内陆开放高地及招商引资的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理，拟定发展规划并组织实施；负责研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议；负责企业自营进出口经营权登记备案；拟定服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。

3.指导外商投资工作；指导办理外商投诉工作；负责外商投资企业统计分析。

4.负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告，开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。

5.负责推进商贸领域供给侧结构性改革；负责制定和实施商贸发展规划；负责城乡商贸统筹发展工作；负责统筹协调商贸商业设施的规划布局和发展；负责指导商业业态调整，推进流通产业库存调整。

6.组织实施重要商品市场调控和流通管理。建立健全重要生活消费品和重要商品应急保供管理机制；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况价格分析。

7.负责落实重要商品的储备管理工作；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

8.负责重要商品追溯体系建设；负责全区城乡物流配送体系建设、电商物流等工作；负责指导商贸行业安全生产工作。

9.负责餐饮业、住宿业、社区商业等生活服务业的行业发展指导工作；负责培育“老字号”等商贸品牌；协调推进“菜篮子”工程建设。

10.负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责成品油经营、储存的日常安全监督管理；负责单用途商业预付卡备案监督管理工作。

11.负责监督管理旧货流通、再生资源回收等商贸流通业；负责拍卖企业分公司设立资格许可的审批工作。

12.负责电子商务监督管理，制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施；指导推动全区电子商务发展和应用； 负责互联网信息技术在商贸领域的推广运用。

13.组织企业参加各种内外贸的交易会、展览会、展销会和洽谈会活动；负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动；汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位共设9个职能科室，分别是办公室、涉外经济贸易发展科、招商投资促进科、产业规划科、市场运行科、服务业发展科、商贸行业管理科、电子商务管理科、安全生产管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本单位2020年部门决算编制的未独立核算二级预算单位主要包括：重庆市沙坪坝区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,389.96万元，支出总计12,389.96万元。收支较上年决算数 减少1,942.50万元、 下降 13.6%，主要原因是市级项目资金较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计12,389.96万元，较上年决算数减少1,942.50万元，下降13.6%，主要原因是市级项目资金收入较上年减少。其中：财政拨款收入12,389.96万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计12,389.96万元，较上年决算数减少1,942.50万元，下降13.6%，主要原因是市级项目资金支出较上年减少。其中：基本支出 1,234.50万元，占10%；项目支出11,155.46万元，占90%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计12,389.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,942.50万元，下降13.6%。主要原因是市级项目资金收入及支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,389.96万元，较上年决算数减少1,942.50万元，下降13.6%。主要原因是市级项目资金收入较上年减少。较年初预算数 增加10,955.45万元，增长763.7%。主要原因是市级项目资金收入及离退休人员健康休养费等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,389.96万元，较上年决算数减少1,942.50万元，下降13.6%。主要原因是市级项目资金支出较上年减少。较年初预算数增加10,955.45万元，增长763.7%。主要原因是市级项目资金收入未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,777.24万元，占14.3%，较年初预算数增加272.80万元，增长18.13%，主要原因是部分资金为市级项目资金，未纳入年初预算，且为统筹资金安排，部分下级事业单位资金指标划至本单位，导致决算支出增加。

（2）社会保障与就业支出310.80万元，占2.5%，较年初预算数增加250.18万 元，增长412.8%，主要原因是离退休人员健康休养费及死亡抚恤金未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出45.34万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（4）资源勘探信息等支出200.00万元，占1.6%，较年初预算数增加200.00万元，主要原因是市级项目资金200.00万元未纳入年初预算。

（5）商业服务业等支出10,021.69万元，占80.9%，较年初预算数增加10,021.69万元，主要原因是市级项目资金10,021.69万元未纳入年初预算。

（6）住房保障支出34.89万元，占0.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,234.50万元。其中：人员经费941.54万元，较上年决算数增加97.80万元，增长11.6%，主要原因是2020年在职人数增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费292.97万元，较上年决算数增加34.02万元，增长13.1%，主要原因是上年部分区投促局运转开支在招商引资往来款中列支，导致上年数据偏小。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、物业开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计39.76万元，较年初预算数减少28.59万元，下降41.8%，主要原因是2020年因疫情原因，未出国进行招商引资考察等活动，且未购买新公务用车。 较上年支出数增加17.44万元，增长78.1%，主要原因是上年部分招商引资接待经费在往来款中列支，导致上年数据偏小。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少9.70万元，下降100%，主要原因是2020年因疫情原因，未出国进行招商引资考察等活动。较上年支出数减少10.02万元，下降100%，主要原因是2020年因疫情原因，未出国进行招商引资考察等活动。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是未按照原计划采购新公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是单位未保有公务用车。

公务接待费39.76万元，主要用于招商接待等。费用支出较年初预算数增加8.76万元，增长28.3%，主要原因是招商考察年度目标任务增加。较上年支出数增加28.33万元，增长247.9%，主要原因是招商考察年度目标任务增加，且上年部分招商考察接待费用在招商引资往来款中列支，导致上年数据偏小。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待188批次2,989人，其中：国内接待188批次，2989人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费133.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出292.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、设备维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加34.02万元，增长13.1%，主要原因是上年部分机关运行经费从招商引资往来款中列支，导致上年数据偏小。

本年度会议费支出22.79万元，较上年决算数增加8.88万元，增长63.8%，主要原因是部分会议场地租赁费计入了会议费。本年度培训费支出 2.30万元，较上年决算数增加1.26万元，增长121.2%，主要原因是单位业务能力培训活动增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额164.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.88万元。授予中小企业合同金额116.08万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额 116.08万元，占政府采购支出总额的70.4%。主要用于采购服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表的形式，对44个上级、区级资金项目开展了绩效自评，涉及资金12,389.96万元，从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表 

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖霄023-65368155