重庆市沙坪坝区商务委员会2020年部门预算情况说明

索引号：	11500106009290403U/2020-31416	信息分类名称：	财政、金融、审计/财政
发布机构：	沙坪坝区人民政府	生成日期：	2020-01-15	发布日期：	2020-01-15
名称：	重庆市沙坪坝区商务委员会2020年部门预算情况说明
文号：		主题词：

发布日期：2020-01-15

电子商务发展和应用；负责互联网信息技术在商贸领域的推广运用。

13.组织企业参加各种内外贸的交易会、展览会、展销会和洽谈会活动；负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动；汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区招商服务中心为重庆市沙坪坝区商务委员会下属非独立核算二级预算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数207.08万元，其中：一般公共预算拨款207.08万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少20.21万元，主要是事业运行减少26.03万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数207.08万元，其中：一般公共服务155.13万元，教育0万元，社会保障和就业34.56万元，卫生健康支出5.64万元，住房保障11.75万元。支出较去年减少20.21万元，主要是事业运行减少26.03万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入207.08万元，一般公共预算财政拨款支出207.08万元，比2021年减少20.21万元。其中：基本支出207.08万元，比2021年减少20.21万元，主要原因是区级财政压减公用开支，用于保障区商务委及下级事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2021年增加0万元，未安排项目支出。

重庆市沙坪坝区招商服务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是未安排因公出国；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费155.13万元，比上年减少26.03万元，主要原因是按照区财政局要求，2022年公用经费预算定额已做统一压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年未安排项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：肖霄联系方式：65368155

财政拨款收支总表
编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,643.47	一、本年支出	1,643.47	1,643.47
一般公共预算资金	1,643.47	一般公共服务支出	1,416.69	1,416.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	133.74	133.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.26	52.26
		住房保障支出	40.77	40.77

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,643.47	支出合计	1,643.47	1,643.47

一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会					单位：万元
功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数
科目编码	科目名称	2021年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		1,605.17	1,643.47	762.54	880.93
201	一般公共服务支出	1,436.25	1,416.69	535.76	880.93
20113	商贸事务	1,436.25	1,416.69	535.76	880.93
2011301	行政运行	364.06	341.69	341.69
2011302	一般行政管理事务	84.85	53.10		53.10
2011307	国内贸易管理	595.00	630.00		630.00
2011308	招商引资	159.60	197.83		197.83
2011350	事业运行	232.75	194.07	194.07
208	社会保障和就业支出	82.11	133.74	133.74
20805	行政事业单位养老支出	80.60	131.50	131.50
2080501	行政单位离退休	14.42	14.10	14.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	91.35	91.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	26.05	26.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	2.25	2.25
210	卫生健康支出	49.95	52.26	52.26
21011	行政事业单位医疗	49.95	52.26	52.26
2101101	行政单位医疗	31.40	43.53	43.53
2101102	事业单位医疗	18.55	8.73	8.73
221	住房保障支出	36.85	40.77	40.77
22102	住房改革支出	36.85	40.77	40.77
2210201	住房公积金	36.85	40.77	40.77
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		762.54	557.07	205.46
301	工资福利支出	498.38	498.38
30101	基本工资	127.17	127.17
30102	津贴补贴	91.36	91.36
30103	奖金	16.37	16.37
30107	绩效工资	57.09	57.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.56	81.56
30109	职业年金缴费	40.78	40.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	33.98
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95
30113	住房公积金	40.77	40.77
30114	医疗费	5.36	5.36
302	商品和服务支出	233.79	28.33	205.46
30201	办公费	0.10		0.10
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	13.42		13.42
30208	取暖费	0.10		0.10
30209	物业管理费	7.64		7.64
30211	差旅费	6.45		6.45
30212	因公出国（境）费用	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.62		3.62
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.10		0.10
30224	被装购置费	0.10		0.10
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	18.50		18.50
30229	福利费	102.34		102.34
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	24.81	24.71	0.10
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	38.71	3.62	35.09
303	对个人和家庭的补助	30.36	30.36
30307	医疗费补助	19.88	19.88
30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	10.48

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
66.00	0.00	36.00	27.00	9.00	30.00	39.00	0.10	8.40	0.00	8.40	30.50

政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

部门收支总表
部门收支总表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,643.47	合计	1,643.47
一般公共预算资金	1,643.47	一般公共服务支出	1,416.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	133.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.26
财政专户管理资金		住房保障支出	40.77
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表
部门收入总表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,643.47	1,643.47
201	一般公共服务支出	1,416.69	1,416.69
20113	商贸事务	1,416.69	1,416.69
2011301	行政运行	341.69	341.69
2011302	一般行政管理事务	53.10	53.10
2011307	国内贸易管理	630.00	630.00
2011308	招商引资	197.83	197.83
2011350	事业运行	194.07	194.07
208	社会保障和就业支出	133.74	133.74
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	52.26	52.26
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73
221	住房保障支出	40.77	40.77
22102	住房改革支出	40.77	40.77
2210201	住房公积金	40.77	40.77

部门支出总表
部门支出总表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,643.47	762.54	880.93
201	一般公共服务支出	1,416.69	535.76	880.93
20113	商贸事务	1,416.69	535.76	880.93
2011301	行政运行	341.69	341.69
2011302	一般行政管理事务	53.10		53.10
2011307	国内贸易管理	630.00		630.00
2011308	招商引资	197.83		197.83
2011350	事业运行	194.07	194.07
208	社会保障和就业支出	133.74	133.74
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	52.26	52.26
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73
221	住房保障支出	40.77	40.77
22102	住房改革支出	40.77	40.77
2210201	住房公积金	40.77	40.77

政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

编制单位：重庆市沙坪坝区商务委员会											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		64.00	64.00
A	货物	7.00	7.00
C	服务	57.00	57.00

部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表

编制部门（单位）	306-重庆市沙坪坝区商务委员会		财政归口科室	010-产业发展科
当年整体绩效目标	负责餐饮业、住宿业、社区商业等生活服务业的行业管理。负责商贸经济信息、数据的统计、分析和发布对商贸服务业进行协调、服务。贯彻执行国家商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作及招商引资的法律、法规、规章和方针政策。负责城乡商贸统筹发展和城乡统筹商贸网络建设工作，牵头协调整顿和规范市场经济秩序以及商贸流通业监督管理。指导商业业态调整，推动连锁经营、物流配送、特许经营等现代营销方式的发展。指导商贸流通领域现代化、信息化建设。联系指导行业协会工作。负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理，拟定发展规划并组织实施。研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议，负责企业自营进出口经营权登记备案拟订服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。指导外商投资工作，审核外商投资企业的合同章程的生效、变更、终止监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，指导办理外商投诉工作。负责外商投资企业统计分析。负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告，开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。监督管理对外承包工程、对外劳务合作，核准企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督。组织企业参加各种外经贸交易会、展览会、展销会和洽谈会活动。汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库，负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动。组织实施重要商品市场调控和流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。牵头协调整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。负责单用途商业预付卡备案监督管理工作。监督管理旧货流通、典当、再生资源回收等商贸流通业负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，监督管理成品油流通负责拍卖企业分公司设立资格许可和旧机动车鉴定评估机构设立资格许可的审批工作。拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，负责应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理。负责电子商务监督管理，制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施。组织企业申报政策扶持资金并监督管理。承办区政府交办的其他事项完成组织军队粮食供应的具体工作，完成军供数据的保密工作完成粮食应急保障供应的工作负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理，拟定发展规划并组织实施。研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议，负责企业自营进出口经营权登记备案拟订服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	外贸进出口总额	20%	亿元	≥	2500
	推动全区整体营商环境良性发展	15%	项	定性	1
	社会消费品零售总额同比增长率	20%	%	≥	0
	部门年初预算执行率	15%	%	≥	95
	招商签约项目	20%	个	≥	120

部门专项绩效目标申报表
项目名称	区级商贸发展大专项-商贸行业扶持资金			项目编码	50010622T000000123335
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	450.00	本级支出（万元）	450.00
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	450.00	补助街镇（万元）
项目概况	（一）扩规上档企业及人员统计报表补助 2021年未拨付企业2020年扩规上档统计工作补助，按照文件精神申请2022年预算进行拨付。（二）离岸服务外贸企业统计报表补助支持服务外贸企业统计事业，因明年上级资金未安排，拟在区级专项中列支。2020年，申报企业21家，申报金额8万元。预计2021年申报企业再次基础上将有所增加。（三）突发公共事件应急物资储备费用补贴（四）商贸行业品牌创建扶持资金 1.对新开的具有引领性、示范性和带动性的零售品牌首店，获得市商务委资金奖励的企业配套补助5万元。对引进企业（商业场所业主或实际经营单位）,获得市商务委给予资金奖励的企业配套补助首店首发经济扶持资金5万元。 2.区商务委牵头全区消费扶贫智能专柜建设项目，专柜由农投良品公司出资，投放数量为500台，区政府每年在商务资金和农发资金调剂30万用于公司在资金和电费等方面的补贴。 3.对注册在我区列入重庆市品牌连锁便利店企业资源库、纳入统计一套表的企业，自2021年以来连续经营一年，年销售额达到50万以上的新开连锁直营门店，按照开店数给予每店0.3万元的便利店品牌化连锁化补贴。 4.对被评定为绿色商场（超市）的经营者，一次性给予产业扶持资金10万元。 5.对被评为五钻级酒家的经营者，一次性给予产业扶持资金10万元。（五）会展促销活动补贴 1.每年度市商务委要求各区县举办不夜重庆生活节活动。 2.每年度市商务委要求各区县举办“爱尚重庆”消费季消费促进活动。 3.每年度国家、市两级均组织了各类会展活动,要求各区县组织企业参展，并对参展有明确要求，必需对展区进行统一包装、布展，且有相关的场地租赁费用及布展搭建费用。 4.组织开展名店名厨名菜评选活动。（六）小微外贸企业出口信用保险资助资金对上年出口在300万美元以下的小微外贸企业，对其缴纳的出口信保保费进行全覆盖。2020年，申报企业37家，申报金额16.05万元。预计2021年申报企业再次基础上将有所增加。
立项依据	（一）扩规上档企业及人员统计报表补助（二）离岸服务外贸企业统计报表补助（三）突发公共事件应急物资储备费用补贴（四）商贸行业品牌创建扶持资金 1.品牌首店补助。 2.消费扶贫智能专柜建设项目补贴。 3.便利店品牌化连锁化补贴。 4.绿色商场（超市）产业扶持。 5.五钻级酒家产业扶持资金。（五）会展促销活动补贴 1不夜重庆生活节。 2“爱尚重庆”消费季消费促进活动。 3.组织企业参展展区进行统一包装、布展，且有相关的场地租赁费用及布展搭建费用。 4.组织开展名店名厨名菜评选活动。（六）小微外贸企业出口信用保险资助资金
当年绩效目标	（一）扩规上档企业及人员统计报表补助 2021年未拨付企业2020年扩规上档统计工作补助，按照文件精神申请2022年预算进行拨付。（二）离岸服务外贸企业统计报表补助支持服务外贸企业统计事业，因明年上级资金未安排，拟在区级专项中列支。2020年，申报企业21家，申报金额8万元。预计2021年申报企业再次基础上将有所增加。（三）突发公共事件应急物资储备费用补贴（四）商贸行业品牌创建扶持资金 1.对新开的具有引领性、示范性和带动性的零售品牌首店，获得市商务委资金奖励的企业配套补助5万元。对引进企业（商业场所业主或实际经营单位）,获得市商务委给予资金奖励的企业配套补助首店首发经济扶持资金5万元。 2.区商务委牵头全区消费扶贫智能专柜建设项目，专柜由农投良品公司出资，投放数量为500台，区政府每年在商务资金和农发资金调剂30万用于公司在资金和电费等方面的补贴。 3.对注册在我区列入重庆市品牌连锁便利店企业资源库、纳入统计一套表的企业，自2021年以来连续经营一年，年销售额达到50万以上的新开连锁直营门店，按照开店数给予每店0.3万元的便利店品牌化连锁化补贴。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成企业报表填报数量	10	家	≥	180
	宣传次数	15	次	≥	10
	推动社会企业的发展	25	项	定性	有效改善
	项目实施及时率	30	%	≥	90
	政策（活动）知晓率	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
项目名称	招商引资大专项-招商引资活动经费			项目编码	50010622T000000123121
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	160.00	本级支出（万元）	160.00
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	160.00	补助街镇（万元）
项目概况	区招商投资促进局（区招商中心）举办集中签约、参会参展、开工活动、外出考察、接待宴请、委托招商等费用。
立项依据	1.《沙坪坝区招商引资总体方案》（区政府十八届第33次常务会、区委十二届第46次常委会审议通过） 2.《关于成立重庆市沙坪坝区招商引资工作领导小组的通知》（沙府办发〔2018〕71号） 3.《区政府十八届一百四十七次常务会议纪要》（专题会议纪要〔2021〕21号） 4.《重庆一中校友座谈会暨沙坪坝区招商引资推介会活动方案》 5.《市政府办公厅关于印发第四届中国国际进口博览会重庆交易团工作方案的通知》 6.参考《关于分配使用重庆市吸引外资公共服务专项资金的请示》（沙商务文〔2021〕38号）
当年绩效目标	保障招商物资采购及时率、物资验收合格率、宣传物料印刷及时率、物料内容合格率、费用支付及时率等均达100%，保障招商引资工作顺利开展。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	组织招商活动场次	20	次	≥	6
绩效指标	保障招商引资工作顺利开展	25	项	定性	有效改善
	项目落地合格率	25	%	≥	95
	群众满意度	20	%	≥	80

部门专项绩效目标申报表
项目名称	区级商贸发展大专项-商贸行业综合管理经费			项目编码	50010622T000000123363
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	40.00	本级支出（万元）	40.00
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	40.00	补助街镇（万元）
项目概况	（一）商贸行业规范发展经费 1.与区商业联合会签订服务协议，开展商贸行业自律、诚信经营创建活动，开展商贸行业调研、商贸市场经营统计分析、开展商贸行业公共服务等，协助职能科室实施绿色商场（超市）工作方案。 2.向区餐饮住宿行业协会购买服务，服务内容包括：配合推动美食载体建设、大力实施市场主体招引培育、加速推动美食服务质量提升、配合协助开展各类美食节庆活动、开展行业自律相关工作，推动行业品质提升，促进全区餐饮住宿行业提档升级。（二）商贸行业安全生产管理经费 1.商务领域安全检查技术服务费。按照年度执法监督检查计划、重点时节时期以及各项安全、消防专项整治行动，聘请第三方安全评价机构委派安全技术专家配合安全执法检查。 2.成品油“打非治违”专项行动油品处置经费。按照相关环保法律法规委托区内有资质的环保公司进行处置。 3.安全生产、消防安全教育培训经费。按照相关法律法规每年组织商贸行业企业开展安全生产、消防安全宣传教育培训，以及消防安全综合应急演练等。（三）城市一刻钟便民生活圈建设专项规划编制经费根据商务部等12部门《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》（商流通函〔2021〕176号）及《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，聚焦补短板、堵漏洞、强弱项，结合沙坪坝区实际情况，编制城市一刻钟便民生活圈建设专项规划。（四）商贸行业生活垃圾分类项目经费组织商贸企业举办垃圾分类宣传活动，印制宣传画、册；召开培训会；完善运输车辆垃圾分类标志设置；示范单位创建；常态性指导检查；完成再生资源分拣中心建设前期工作补助资金。
立项依据	（一）商贸行业规范发展经费 1.区商业联合会签订服务协议。 2.区餐饮住宿行业协会购买服务。（二）商贸行业安全生产管理经费 1.商务领域安全检查技术服务费。 2.成品油“打非治违”专项行动油品处置经费。 3.安全生产、消防安全教育培训经费。（三）城市一刻钟便民生活圈建设专项规划编制经费（四）商贸行业生活垃圾分类项目经费
当年绩效目标	保障商贸行业规范发展，资金使用规范率、费用支付及时率、费用支付达标率均达90%以上。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织专家检查重点监管企业次数	20	次	≥	230
	保障商贸行业规范发展	10	项	定性	有效改善
绩效指标	服务对象满意度	20	%	≥	95
	费用支付及时率	20	%	＝	90
	资金使用规范率	20	%	＝	100

部门专项绩效目标申报表
项目名称	临聘人员工资及社保-招商引资临聘人员经费			项目编码	50010622T000000123114
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	27.50	本级支出（万元）	27.50
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	27.50	补助街镇（万元）
项目概况	保障招商引资临聘人员2022年基本工资。
立项依据	1.《关于印发〈沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法（试行）〉的通知》（沙府办发〔2018〕189号） 2.《沙坪坝区财政供养临聘人员审批表（2012年6月7日）》
当年绩效目标	保障临聘人员工资待遇，保证人员稳定。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作完成质量	25	项	定性	良
	保障单位业务正常开展	20	项	定性	良
	工作完成及时率	20	%	≥	90
	聘用人员人数	20	人	≥	5
	人员工资发放标准	5	万元/年	＝	5.5

部门专项绩效目标申报表
项目名称	和平山老旧小区农贸市场建设项目资金			项目编码	50010622T000002011273
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	一次性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	100.00	本级支出（万元）	100.00
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	100.00	补助街镇（万元）
项目概况	新建842平方便民市场，并进行边坡整治等，预计2021年底完成全部建设，款项由石井坡街道先行垫支，项目验收后作为支持资金划转石井坡街道。
立项依据	《关于石井坡街道和平山老旧小区配套服务设施项目资金来源的请示》（沙财政文〔2021〕51号）
当年绩效目标	划转经费100万元，划转工作完成率、及时率均达100%，保障和平山老旧小区农贸市场建设项目正常推进。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作完成质量	20	项	定性	有效改善
	工作完成及时率	25	%	≥	95
	群众满意度	20	%	≥	95
	项目预算控制数	25	万元	≤	100

部门专项绩效目标申报表
项目名称	区级商贸发展大专项-商贸行业扶持资金（划转镇街）			项目编码	50010622T000000123345
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	40.00	本级支出（万元）	40.00
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	40.00	补助街镇（万元）
项目概况	2021年未拨付企业2020年扩规上档统计工作补助，按照文件精神申请2022年预算划转相关镇街。
立项依据	《关于印发<沙坪坝区商贸发展专项资金暂行管理办法>的通知》（沙财政文〔2018〕431号）
当年绩效目标	划转经费40万元，划转工作完成率、及时率均达100%，保障企业统计工作正常开展。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	工作完成质量	20	项	定性	有效改善
绩效指标	工作完成及时率	25	%	≥	95
	群众满意度	20	%	≥	95
	项目预算控制数	25	万元	≤	40

部门专项绩效目标申报表
项目名称	改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助			项目编码	50010622T000000123063
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	6.10	本级支出（万元）	6.10
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	6.10	补助街镇（万元）
项目概况	区属国有商贸改制企业军队退役“三类人员”生活医疗困难补助。
立项依据	1.《区委办群众来信处理笺》（收信编号:34） 2.《关于调整企业“三类人员”2019年生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2019〕46号） 3.《关于调整部分军转干部生活困难补贴政策的通知》（渝人社发〔2011〕200号）
当年绩效目标	企业三类人员生活困难补助主要用于企业复员军人、参战人员的生活困难补助，保障企业复员军人、参战人员基本生活水平，补助发放及时率和达标率均达100%，受益人员满意度达90%
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	25	%	≥	90
	工作完成及时率	20	%	＝	100
	保障企业复员军人、参战人员基本生活水平	20	%	定性	优
	企业复员军人、参战人员的生活困难补助发放人数	25	人	＝	6

部门专项绩效目标申报表
项目名称	沙南街8-1号区粮食局原机关大楼维修维护经费			项目编码	50010622T000000123100
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	7.00	本级支出（万元）	7.00
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	7.00	补助街镇（万元）
项目概况	沙南街8-1号房屋资产维修维护费用原主要由区商务委直属单位区军粮供应站承担。2019年初，区军粮供应站划归区发展改革委，并已从沙南街8-1号搬离，而沙南街8-1号部分房屋作为区粮食局所属国有资产，因产权不明晰等历史原因，目前尚未被区属平台公司接收，由此产生的日常物业、维修安保、房产税费用需要安排专项资金解决。
立项依据	1.《沙南街8-1号临街门面房屋租赁合同》（奉节县投资促进中心） 2.《沙南街8-1号粮食局原机关大楼临街外墙维修工程预算书》 3.《渝碚路街道关于整改沙南街8号外墙砖脱落问题的函》（2020年9月4日） 4.《区商务局关于原粮食局办公楼使用情况的报告》
当年绩效目标	保障沙南街8-1号粮食局原机关大楼资产的清洁和正常运转，费用支付及时率达100%，费用支付达标率达100%，保障机关大楼正常运转。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目执行及时率	10	%	≥	95
	住户满意度	30	%	≥	90
	纳税完成率	20	%	＝	100
	项目控制预算数	30	元	≤	70000

部门专项绩效目标申报表
项目名称	改制企业、粮食系统、原区商职校离退休人员经费			项目编码	50010622T000000123052
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	40.00	本级支出（万元）	40.00
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	40.00	补助街镇（万元）
项目概况	包括区属国有商贸改制企业离休干部补助、粮食局原机关退休干部补助、原商业职工校退休人员全口径退休费用。
立项依据	1.《关于印发<沙坪坝区关心关爱离退休干部实施办法>的通知》（沙委党建〔2019〕3号） 2.《关于进一步妥善处理粮食局原机关离退休人员福利待遇问题的会议纪要》（沙府办发〔2009〕88号） 3.《关于沙区粮食局原机关离退休人员待遇及管理问题的意见》（沙编办发〔2002〕04号）
当年绩效目标	企业、粮食局、商职校离退休人员经费主要用于企业、粮食局、商职校离退休人员的慰问支出、离退休补助、以及相关人员的医药费支出、以及粮食局原机关，共20人退休支部迎春团拜会的相关经费，保障离退休人员的后续慰问等工作能够正常开展
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放及时率	10	%	≥	95
	服务对象满意度	25	%	≥	90
	服务区粮食局原机关退休人员	20	人	＝	14
绩效指标	服务原区商业职工校退休人员	5	人	＝	2
	服务区属国有商贸改制企业离休干部人数	5	人	＝	2
	保障离退休人员的后续慰问等工作能够正常开展	25		定性	优

部门专项绩效目标申报表
项目名称	招商引资大专项-招商引资信息化项目资金			项目编码	50010622T000000123302
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会			项目分类	经常性
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	10.33	本级支出（万元）	10.33
财政归口科室	010-产业发展科	当年申请预算（万元）	10.33	补助街镇（万元）
项目概况	（一）招商罗盘系统运维经费（二）产业地图系统运维经费（三）电子商务应用服务系统运维经费为摸清辖区电子商务主体及线上交易情况，加强辖区电商业务数据的信息化管理，采购电子商务大数据应用服务系统，系统包含电商交易实时数据库、综合查询统计系统、数据可视化系统三部分。提供多维度的日交易数据、图表化月分析数据展示、主要店铺和重要商品轮播等电子商务信息。采购费用19.7万元。
立项依据	（一）招商罗盘系统运维经费 1.《关于启动大数据创新招商协同平台建设的请示》（沙招商办文〔2019〕23号） 2.区商务委关于审议《2020年区级商贸发展和招商引资专项资金预算方案》的请示（含大数据创新招商协同平台预算费用，经区政府十八届一百零五次常务会议审议通过）（二）产业地图系统运维经费 1.《关于启动大数据产业地图绘制的请示》（沙招商办文〔2019〕24号） 2.区商务委关于审议《2020年区级商贸发展和招商引资专项资金预算方案》的请示（含大数据产业地图预算费用，经区政府十八届一百零五次常务会议审议通过）（三）电子商务应用服务系统运维经费 1.《重庆市人民政府关于加快电子商务产业发展的意见》（渝府发〔2019〕17号） 2.《技术开发合同》
当年绩效目标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高商务委的社会影响力、认知度。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	系统运行维护响应及时率	25	%	≥	95
	系统正常运行率	20	%	≥	95
	使用人员满意度	25	%	≥	95
	系统故障率	20	%	≤	5

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