一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区就业和人才中心主要职责是承担就业和人才服务工作。具体职责为：组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）机构设置

沙坪坝区就业和人才中心为沙坪坝区人力资源和社会保障局下属全民所有制事业单位。内设9个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4784.23万元，支出总计4783.91万元。收入较上年决算数增加696.27万元，增长17.31%，支出合计4783.91万元，较上年决算数增加740.12万元，增长18.3%。主要原因：一是社会保险补贴较上年度拨付金额增加。二是就业见习补贴较上年度拨付金额增加。相应申请下达就业补助资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4784.23万元，较上年决算数增加696.27万元，增长17.31%，主要原因：一是社会保险补贴较上年度拨付金额增加。二是就业见习补贴较上年度拨付金额增加。相应申请下达就业补助资金增加； 

3.支出情况。2021年度支出合计4783.91万元，较上年决算数增加740.12万元，增长18.3%，主要原因：一是社会保险补贴较上年度拨付金额增加。二是就业见习补贴较上年度拨付金额增加。相应申请下达就业补助资金增加；其中：基本支出 849.01万元，占17.75%；项目支出3934.91万元，占82.25%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.48万元，较上年决算数减少43.68万元，下降98.91%，主要原因是上年结转资金44万元为社会保障协管员经费，该项资金结转体现在国库支付中心账户中，本年按财政统一要求清理收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4784.23万元。与2020年相比增加696.27万元，增加17.31%。支出合计4783.91万元，较上年决算数增加740.12万元，增长18.3%。主要原因：2021年就业补助资金投入加大，增加支出1031.87万元。其中社会保险补贴较上年度拨付金额增加835.27万元。就业见习补贴较上年度拨付金额增加578.28万元。相应申请下达就业补助资金增加；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4784.23万元，较上年决算数增加696.27万元，增加17.31%。主要原因是:就业补助资金投入加大，增加支出1031.87万元。相应申请下达就业补助资金增加；较年初预算数增加3659.89万元，增长325.47%。主要原因是：一是追加鸿雁计划人才引进资金16.89万元；二是追加就业补助资金3368.87万元；三是追加目标绩效奖108.24万元；四是追加创业担保贷款贴息104.4万元。五是追加职工死亡抚恤金18.74万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4783.91万元，较上年决算数增加740.12万元，增长18.3%。主要原因：2021年就业补助资金投入加大，增加支出1031.87万元。较年初预算数增加2,895.65万元，增长252.2%。主要原因为：一是追加鸿雁计划人才引进资金16.89万元；二是追加就业补助资金3368.87万元；三是追加目标绩效奖108.24万元；四是追加创业担保贷款贴息104.4万元。五是追加职工死亡抚恤金18.74万元。按量入为出，收支平衡的原则，主要原因同财政拨款收入比年初预算数增加的原因一致，相应的支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.48万元，较上年决算数减少43.68万元，下降98.91%，主要原因是上年结转资金44万元为社会保障协管员经费，该项资金结转体现在国库支付中心账户中，本年按财政统一要求清理收回。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支4590.82万元，占95.96%，较年初预算数增加3533.83万元，增长334.17%，主要原因：一是追加市级就业补助资金；二是追加鸿雁计划人才引进资金；三是追加增人增资、目标绩效奖及退休人员健康休养费等人员经费。

（2）卫生健康支出36.03万元，占0.75%，较年初预算数不变。

（3）农林水支出104.4万元，占2.18%，较年初预算数增加104.40万元，增长100.0%，主要原因是追加安排创业担保贷款贴息。

（4）住房保障支出52.65万元，占1.1%，较年初预算数增加21.66万元，增长69.87%。主要原因追加购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出849.01万元。其中：人员经费725.93万元，较上年决算数增加28.9万元，增长4.14%，主要原因是2021年职工晋档晋级、职务变动等增加工资、社保费及公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费123.07万元，较上年决算数增加2.95万元，上升2.4%，主要原因：随就业业务活动增多，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.22万元， 较年初预算数减少1.78万元，缩减89%，主要原因是：受疫情影响,相关业务活动减少，同时落实过紧日子要求，公务接待费缩减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少5.39万元，下降100%，主要原因是本年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，今年本单位未购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位无公务车辆。

公务接待费0.22万元，主要用于接待国家级创业孵化基地迎检、就业补助资金交叉检查、重庆英才活动服务活动共3批次21人。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降89%，主要原因受疫情影响,相关业务活动减少，同时落实过紧日子要求，公务接待费缩减。较上年支出数减少0.19万元，下降46.34%，主要原因是2021年开展活动数减少，实际接待人数及开支减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费104.76元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出123.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数增加2.95万元，上升2.4%，主要原因：随就业业务活动增多，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。本年度未支出会议费，主要原因是受疫情影响，本年线下会议未开展，主要以线上视频会议为主。本年度培训费支出 0.86万元，较上年决算数减少0.32万元，下降27.12%，主要原因是我单位组织培训多以基层就业社保业务为主，涉及人数较多，本年受疫情影响，线下培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额67.09万元，其中：政府采购货物支出28.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.97万元。授予中小企业合同金额43.80万元，占政府采购支出总额的65.29%，其中：授予小微企业合同金额 36.01万元，占政府采购支出总额的53.67%。主要用于采购第三方招聘组织服务、物业管理后勤服务、购置固定资产、办公用品、印刷费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金3934.91万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 (1)社会流动人才服务经费：2021年有效使用预算资金59.62万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。完成全年新到档案的信息化工作；完成高校毕业生就业见习基地备案、人力资源服务机构许可审批及年检、见习补贴审核、业务培训工作；完成“鸿雁计划”申报人才初审、入选人才奖励兑现及人才服务工作。如下表：

（2）创业担保贷款贴息经费：2021年有效使用创业担保贷款贴息资金104.4万元，发放创业担保贷款2331.33万元，推荐6个创业项目获“渝创渝新——重庆大学生创业启航计划”资助27万元举办。“渝创渝新”创业创新大赛、“沙磁杯”西部（重庆）科学城创新创业大赛、 “沙磁创新论坛”等双创活动20余场。如下表：

（3）就业补助资金经费： 2021年有效使用就业补助资金3368.88万元，兑现社保补贴、就业补贴等就业创业扶持政策，为128家企业、1180名职工发放单位社保补贴621.17万元；为1603人发放灵活就业社保补贴913.945万元；为83人次低保家庭人员发放低保就业补贴16.61万元。如下表：

 2.绩效自评报告或案例

 我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

 3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

 2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86275700。

重庆市沙坪坝区就业和人才中心.xls