重庆市沙坪坝区就业和人才中心

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

    重庆市沙坪坝区就业和人才中心主要职责是承担就业和人才服务工作。具体职责为：组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

    （二）机构设置

    沙坪坝区就业和人才中心为沙坪坝区人力资源和社会保障局下属全民所有制事业单位。内设9个科室。

    （三）单位构成

    从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计4,087.96万元，支出总计4,087.96万元。收支较上年决算数减少155.9万元，下降 3.7%，主要原因：一是2020年未申请职工住房补贴；二是加大就业补助扶持，划转社会保障协管员管理职能、终止区级众创综合服务平台运营等影响，就业创业类资金收支减少。

    2.收入情况。2020年度收入合计4,043.96万元，较上年决算数减少178.88万元，下降4.2%，主要原因：一是未申请职工住房补贴，基本预算收入减少；二是受疫情影响减少出差、会议及培训等行政运行经费收入减少；三是就业创业类资金结构调整后收入减少。收入全部为财政拨款收入。此外，年初结转和结余44万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计4,043.79万元，较上年决算数减少156.07万元，下降3.7%，主要原因：一是未支付职工住房补贴；二是受疫情影响减少出差、会议及培训等行政运行经费；三是部分职能调整后就业创业类支出减少。其中：基本支出 817.15万元，占20.2%；项目支出3,226.64万元，占79.8%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余44.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.4%，主要原因是上年结转资金44万元为社会保障协管员经费，该项资金结转体现在国库支付中心账户中，按统一要求该账户今年未使用，原结转资金未改变；另2020年当年结转数额较小,为0.16万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4,087.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少155.9万元，下降3.7%。主要原因：一是2020年未申请职工住房补贴，收支减少45.29万元。二是就业创业类资金支出减少112.5万元，其中：加大就业补助资金投入，增加支出2151万元；社会保障协管员职能划转到区人力社保局机关，费用减少1011.6万元；重点信息产业招工退出“两园两区”后任务减少，相关招工费用减少891.34万元；区级众创综合服务平台终止运行后费用减少360.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,043.96万元，较上年决算数减少178.88万元，下降4.2%。主要原因是:一是因未申报职工住房补贴，基本支出预算收入减少45.29万元；二是受疫情影响,落实过紧日子要求,减少出差、会议及培训等行政运行经费收入减少23.18万元;三是因投入就业补助资金、划转社会保障协管员管理职能、终止区级众创综合服务平台运行后减少项目收入112.5万元。较年初预算数增加2895.82万元，增长252.2%。主要原因：一是追加鸿雁计划人才引进市级资金132.02万元；二是追加就业补助资金2337万元、农民工综合管理经费37.46万元、鸿雁计划人才引进区级资金139.04万元；三是追加增人增资、目标绩效奖及退休人员健康休养费等经费124.43万元；四是职工晋档晋级追加医疗保险费2.54万元、住房公积金3.05万元；五是追加创业担保贷款贴息120.11万元。此外，年初财政拨款结转和结余44万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,043.79万元，较上年决算数减少156.07万元，下降3.7%。主要原因是主要原因：一是职工住房补贴支出减少45.29万元；二是因投入就业补助资金力度增加、划转社会保障协管员管理职能、终止区级众创综合服务平台运行后减少就业创业类项目支出112.5万元。较年初预算数增加2,895.65万元，增长252.2%。按量入为出，收支平衡的原则，主要原因同财政拨款收入比年初预算数增加的原因一致，相应的支出增加。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.4%。

    4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出132.02万元，占3.3%，较年初预算数增加132.02万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排鸿雁计划人才引进市级资金。

    （2）社会保障与就业支出2,827.52万元，占69.9%，较年初预算数增加1,744.93万元，增长161.2%，主要原因：一是追加市级就业补助资金和市级农民工综合服务管理经费；二是年中根据鸿雁计划人才引进补贴实际申报情况追加区级资金；三是追加增人增资、目标绩效奖及退休人员健康休养费等人员经费。

    （3）卫生健康支出37.9万元，占0.9%，较年初预算数增加2.54万元，增长7.2%，主要原因是因晋档晋级等工资性支出增加，相应医疗保险费增加。

    （4）节能环保支出893万元，占22.1%，较年初预算数增加893万元，增长100.0%，主要原因是市人社局所拨工业奖补资金893万元，用于就业补助。

（5）农林水支出120.11万元，占3.0%，较年初预算数增加120.11万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排创业担保贷款贴息。

    （6）住房保障支出33.24万元，占0.8%，较年初预算数增加3.05万元，增长10.1%，主要原因是因晋档晋级等工资性支出增加，相应住房公积金增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出817.15万元。其中：人员经费697.03万元，较上年决算数增加26.71万元，增长4.0%，主要原因是2020年职工晋档晋级、职务变动等增加工资、社保费及公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费120.12万元，较上年决算数减少92.17万元，下降43.4%，主要原因：一是贯彻落实党中央压减一般性支出的文件要求，厉行节俭；二是受疫情影响，公务外出事项及培训等明显减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计5.88万元，较年初预算数增加3.88万元，增长194.0%，主要原因是增加了因公出国（境）费用5.39万元，受疫情影响，组织方委托的服务单位停工导致费用于2020年度复工后跨年结算2019年的因公出国（境）费用。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本单位因公出国（境）费用5.39万元，主要是用于参加市人力社保局组织的赴国外人才项目对接及国际交流合作活动。费用支出较年初预算数增加5.39万元，增长100.0%，主要原因是因公出国（境）费用年初无预算，组织方委托的服务单位受疫情影响停工，导致费用于2020年度复工后跨年结算上年的因公出国（境）费用。较上年支出数增加5.39万元，增长100.0%，主要原因是2019年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，今年本单位未购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本单位无公务车辆。

    公务接待费0.49万元，主要用于接待丰都人社局考察、促稳岗就业创业工作督查迎检、平昌市人社局巴渝人社合作、人社部调研就业形势共4批次46人，不含陪同11人。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降75.5%，主要原因是因疫情缘故，本年接待人次减少。较上年支出数增加0.41万元，增长512.5%，主要原因是2019年公务接待次数较少。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费85.88元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    2020年度本单位机关运行经费支出120.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少92.17万元，下降43.4%，主要原因是贯彻落实中央压减一般性支出的文件要求，厉行节俭。本年度未支出会议费，较上年决算数减少2.6万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，本年线下会议未开展，主要以线上视频会议为主。本年度培训费支出 1.18万元，较上年决算数减少5.6万元，下降82.6%，主要原因是我单位组织培训多以基层就业社保业务为主，涉及人数较多，本年受疫情影响，线下培训减少。

    （二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

    （三）政府采购支出情况说明

    2020年度本单位政府采购支出总额147.31万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.92万元。授予中小企业合同金额41.22万元，占政府采购支出总额的27.98%，其中：授予小微企业合同金额 41.22万元，占政府采购支出总额的27.98%。主要用于采购第三方招聘组织服务、物业管理后勤服务、购置固定资产、办公用品、印刷费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金754.63万元。从评价情况来看，2020年度绩效目标完成情况较好，资金执行到位。

（二）绩效自评结果

    1.绩效自评表

    （1）公共就业服务系列活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年成功开展“春风行动暨就业援助月”、“百日千万网络招聘专项行动”、“金秋招聘月活动”等公共招聘活动。项目全年预算数为24.21万元，执行数为24.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是促成就业人数18500人；二是精准招聘平台服务企业2720家；三是开展大中城市招聘会场次10场。

（2）就业服务专业管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年区城镇新增就业4.08万人，开发“临时防疫人员”和基层管理服务公益性岗位526个，安置就业困难人员320人，发放公益性岗位补贴245.06万元、社保补贴37.17万元。项目全年预算数为57.84万元，执行数为57.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是城镇新增就业人数40839人；二是应对疫情促成各类就业人数320人；三是补助企业（单位）数量937家。

（3）社会流动人才服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年充分发挥高层次人才“一站式”服务平台作用，为人才提供全链条、全周期服务，兑现人才引进政策，规范开展档案管理服务7300余人次，人才服务满意度较高。项目全年预算数为51.48万元，执行数为51.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是流动人员档案数字化比对45383卷；二是兑现20名“鸿雁计划”人才引进政策补贴233.6万元。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

    本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴宇兵023-86275700

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表