重庆市沙坪坝区民政局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能

1.贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订民政事业发展意见和规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，负责基层政权建设的相关工作，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划调整的相关工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导福利彩票销售发行工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、直属单位和社会组织党的建设工作。

14.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据民政职责，区民政局机关本级有6个内设科室，包括：办公室、社会组织管理和慈善事业促进科（行政执法科）、社会救助和养老服务科、基层政权建设和区划地名科、社会事务和儿童福利科、财务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有7个。其中：行政单位1个（区民政局(本级)）；参公事业单位4个（区民政局婚姻登记处、区最低生活保障事务中心、区殡葬管理所、区救助管理站）；全额拨款事业单位2个（区社会福利事务中心、区福利院）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,138.44万元，支出总计10,138.44万元。收支较上年决算数减少1,001.93万元,下降9%，主要原因是上年度有护养中心建设工程投入，现主体工程已完成，且受财政资金紧张影响，财政预算减少、本年度部分养老服务机构建设补助未支付等原因，年度收支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计9,978.96万元，较上年决算数减少1,077.76万元，下降9.7%，主要原因是上年度有护养中心建设工程投入，现主体工程已完成，且受财政资金紧张影响，本年度部分养老服务机构建设补助未支付等原因，年度收入减少。其中：财政拨款收入9,978.96万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余86.96万元，年初结转和结余72.52万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,070.71万元，较上年决算减少987.62万元，下降8.9%，主要原因是上年度有护养中心建设工程投入，现主体工程已完成，且受财政资金紧张影响，本年度部分养老服务机构建设补助未支付等原因，年度支出减少。其中：基本支出1,573.59万元，占15.6%；项目支出8,497.12万元，占84.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余67.74万元，较上年决算数减少14.30万元，下降17.4%，主要原因是存量资金上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,986.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,080.76万元，下降9.8%。主要原因是上年度有护养中心建设工程投入，现主体工程已完成，且受财政资金紧张影响，本年度部分养老服务机构建设补助未支付等原因，年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,644.74万元，较上年决算数增加278.97万元，增长3%。主要原因是低保金调标并且上年度部分低保金从专户支出、新增老年福利项目全区高龄老年补贴等。较年初预算数减少7,986.55万元，下降45.3%。主要原因是运行经费、正常离任村干部补助、村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出等项目经费，分别通过指标调剂至街镇支出等，未在本单位列支。此外，年初财政拨款结转和结余2.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,644.74万元，较上年决算数增加278.97万元，增长3%。主要原因是低保金调标并且上年度部分低保金从专户支出、新增老年福利项目全区高龄老年补贴等。较年初预算数减少7,986.55万元，下降45.3%。主要原因是运行经费、正常离任村干部补助、村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出等项目经费，指标调剂至街镇支出等，未在本单位列支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.74万元，较上年决算数减少7.78万元，下降74%，主要原因是上缴财政存量资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9,454.32万元，占98%，较年初预算数减少8,046.30万元，下降46%，主要原因是运行经费、正常离任村干部补助、村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出等项目经费，通过指标调剂至街镇支出等，未在本单位列支。

（2）卫生健康支出78.81万元，占0.8%，较年初预算数增加6.02万元，增长8.3%，主要原因是在职人员晋职晋级及社保基数增加。

（3）住房保障支出111.60万元，占1.2%，较年初预算数增加53.72万元，增长92.8%，主要原因是在职人员晋职晋级及工资结构调整，基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,486.63万元。其中：人员经费1,300.84万元，较上年决算数增加104.38万元，增长8.7%，主要原因是在职人员晋职晋级及工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费185.78万元，较上年决算数减少44.52万元，下降19.3%，主要原因是依照过紧日子的要求，缩减日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费以及工会经费、食堂开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.79万元，年末结转结余0万元。本年收入334.22万元，较上年决算数减少1,356.73万元，下降80.2%，主要原因是上年度有护养中心建设工程投入，现主体工程已完成，本年度仅支付部分尾款。本年支出339.01万元，较上年决算数减少1,347.15万元，下降79.9%，主要原因是上年度有护养中心建设工程投入，现主体工程已完成，本年度仅支付部分尾款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.34万元，较年初预算数减少15.56万元，下降55.8%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，并且受疫情影响，减少各项活动开展。较上年支出数减少1.82万元，下降12.9%，主要原因是封闭管理期间公务车运行费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费11.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.88万元，下降45.7%，主要原因是预算金额减少，且受疫情影响，因公出行减少。较上年支出数减少2.01万元，下降14.6%，主要原因是预算金额减少，且受疫情影响，因公出行减少。

公务接待费0.61万元，主要用于接待国内其他省市、区县民政部门到我单位学习调研和工作往来等。费用支出较年初预算数减少5.69万元，下降90.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待。较上年支出数增加0.18万元，增长41.9%，主要原因是上年接待活动较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待5批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.13元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.93万元，下降87.7%，主要原因是受疫情影响，大型会议减少。本年度培训费支出1.23万元，较上年决算数减少0.03万元，下降2.4%，主要原因是受疫情影响，大型培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出155.72万元，要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少27.26万元，下降14.9%，主要原因是依据过紧日子的要求，日常公用经费缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额96.64万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出34.25万元、政府采购服务支出60.78万元。授予中小企业合同金额90.61万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额55.64万元，占政府采购支出总额的57.6%。主要用于采购复印纸、物业管理服务、印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和55个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评55项，涉及资金9978.96万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果。

1.生活惠残项目

2022年度二级项目绩效自评表

1.        民政特困供养项目：

2022年度二级项目绩效自评表

1.        民政局事实无人抚养儿童项目：

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

2022年区民政局未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金执行率有待进一步提高等主要问题。在今后的工作中加强预算执行的监督，重视绩效评价结果的运用。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区民政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王斌  023-65428982