一、部门基本情况

（一）职能职责

具体承担办理婚姻登记、补发婚姻证、撤销受胁迫婚姻的具体工作。承担婚姻登记材料收集、整理、归档、查档、移交的具体工作。承担宣传《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》，倡导文明婚俗的具体工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区民政局婚姻登记处为参照公务员法管理的全额拨款正科级事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计181.18万元，支出总计181.18万元。收支较上年决算数增加1.58万元、增长0.9%，主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费收支相应增加。

2.收入情况。2021年度收入合计181.18万元，较上年决算数增加1.58万元，增长0.9%，主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费收入相应增加。其中：财政拨款收入181.18万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计181.18万元，较上年决算数增加1.58万元，增长0.9%，主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费支出相应增加。其中：基本支出106.18万元，占58.6%；项目支出75.00万元，占41.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计181.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.58万元，增长0.9%。主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费收支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入181.18万元，较上年决算数增加1.58万元，增长0.9%。主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费收入相应增加。较年初预算数增加32.73万元，增长22%。主要原因是新增在职职工2人，通过年中增人增资追加经费，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出181.18万元，较上年决算数增加1.58万元，增长0.9%。主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费支出相应增加。较年初预算数增加32.73万元，增长22%。主要原因是新增在职职工2人，通过年中增人增资追加经费，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出172.28万元，占95.1%，较年初预算数增加31.26万元，增长22.2%，主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费支出相应增加。

（2）卫生健康支出4.61万元，占2.5%，较年初预算数增加0.67万元，增长17%，主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费支出相应增加。

（3）住房保障支出4.29万元，占2.4%，较年初预算数增加0.81万元，增长23.3%，主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，经费支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出106.18万元。其中：人员经费88.56万元，较上年决算数增加15.62万元，增长21.4%，主要原因是新增在职职工2人，其中公招1人、调入1人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.62万元，较上年决算数减少9.63万元，下降35.3%，主要原因是依照过紧日子的要求，缩减日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、以及工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生会议费支出，较上年决算数持平。本年度未发生培训费支出，较上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出17.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少9.63万元，下降35.3%，主要原因是依照过紧日子的要求，缩减日常公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.17万 元。授予中小企业合同金额13.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的16.2%。主要用于采购物业管理服务、婚姻宣传资料印刷等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对本单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金75万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

婚姻登记管理事务性支出： 2021年有效使用婚姻登记管理事务性支出预算资金75万元，用于完成全年全区的婚姻登记工作、婚姻登记档案的扫描整理和移交工作、倡导文明婚俗，发挥婚姻登记机关在促进家庭幸福和社会和谐中的显著作用。如下表

 2.绩效自评报告或案例。

 我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

 3.关于绩效自评结果的说明。

 我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

 2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65420132。

重庆市沙坪坝区民政局婚姻登记处.xls