重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所宗旨是为全区中小学生提供体质健康和心理健康服务。主要职能职责是调查研究中小学生体质健康状况；承担中小学生心理健康状况监测和综合防治工作；承担中小学生常见病、传染病和地方病的防治工作；指导学校开展各项卫生工作、健康教育及健康咨询；承担中小学卫生专业人员培训及业务指导。

（二）单位构成。

保健所是沙区教委直属事业单位，下设办公室、学校卫生科、体质调研科、心理健康科等部门。本单位为二级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数529.71万元，其中：一般公共预算拨款529.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加47.45万元，主要原因是人员工资及社保和住房保障等拨款有所增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数529.71万元，其中：一般公共服务0万元，教育404.78万元，社会保障和就业76.21万元，卫生健康支出24.07万元，住房保障24.65万元。支出较去年增加47.45万元，主要是基本支出增加31.67万元，项目支出增加15.78万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入529.71万元，一般公共预算财政拨款支出529.71万元，比2025年增加47.45万元。其中：基本支出513.93万元，比2025年增加31.67万元，主要原因是人员工资及社保和住房保障等支出有所增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.78万元，比2025年增加15.78万元，主要原因是保障单位物业管理费，水电费和电话费等，项目资金用于维持单位基本运转。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.71万元，与2025年预算相等。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费3.71万元，与2025年预算相等。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.78万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年没有安排公务用车购置费用。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：黄伟强  联系方式：023-65234167