重庆西藏中学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区西藏中学校位于重庆市沙坪坝区歌乐山静石湾25号，是重庆市唯一以援藏教育为主、藏汉合校的高级完全中学，主要实施援藏教育、初中学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位共设置7个部门，各部门如下：党政办、工会、德育处、教科处、后勤（财务）保卫处、学生资助中心、体卫艺处。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4039.33万元，其中：一般公共预算拨款4039.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加133.91万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加133.91万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4039.33万元，其中：一般公共服务0万元，教育3297.28万元，社会保障和就业429.32万元，卫生健康支出136.17万元，住房保障176.56万元。支出较去年增加133.91万元，主要是基本支出增加134.86万元，项目支出减少0.95万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4039.33万元，一般公共预算财政拨款支出4039.33万元，比2025年增加133.91万元。其中：基本支出3457.74万元，比2025年增加134.86万元，主要原因是人员工资标准正常调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出581.59万元，比2025年减少0.95万元，主要原因是学生人数减少，保民生生均公用经费项目减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

我单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.83万元，比2025年增加1.83万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无接待计划；公务用车运行维护费6.83万元，比2025年增加1.83万元，主要原因是新购置了公车，相应公务用车运行维护费增加；公务用车购置费4.83万元，比2025年增加4.83万元，主要原因是用于支付新购车辆尾款。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额318.65万元：政府采购货物预算318.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购318.65万元：政府采购货物预算318.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款581.59万元。

5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：熊读雨，联系方式： 023-65503583