重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园位于重庆市沙坪坝区清悦路2号附1号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所公办一级普惠幼儿园，主要实施学前教育服务及相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位共设置4个部门，各部门如下：党政办公室、后勤部门、保教部门、工会部门。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数237.13万元，其中：一般公共预算拨款237.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少58.03万元，主要是一般公共预算经费拨款减少58.03万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数237.13万元，其中：一般公共服务0万元，教育193.67万元，社会保障和就业25.7万元，卫生健康支出8.86万元，住房保障8.90万元。支出较去年减少58.03万元，主要是基本支出减少58.03万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入237.13万元，一般公共预算财政拨款支出237.13万元，比2025年减少58.03万元。其中：基本支出237.13万元，比2025年减少58.03万元，主要原因是本年学生数、教师数减少，导致人员经费和公用经费拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无项目支出。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，较2025年无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无增减变动，主要原因是2026年无因公出国计划；公务接待费0万元，较2025年无增减变动，主要原因是2026年无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，较2025年无增减变动，主要原因是2026年本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较2025年无增减变动；主要原因是2026年本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：谢凤    联系方式：023-65322380