重庆市沙坪坝区教育考试院

2026年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：本单位承办教育考试事务工作，负责教育考试信息发布，数据统计等工作，受委托承办社会化考试工作。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位。本单位内设四个科室：招生科、学考科、社考科、综合科。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位无机构改革相关情况。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数430.56万元，其中：一般公共预算拨款430.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 42.85万元，主要是增加了机构运转项目经费。

（二）支出预算：2026年年初预算数430.56万元，其中：一般公共服务430.56万元，教育344.13万元，社会保障和就业50.99万元，卫生健康支出17万元，住房保障18.44万元。支出较去年增加42.85万元，主要是基本支出增加6.02万元，项目支出增加36.83万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入430.56万元，一般公共预算财政拨款支出430.56万元，比2025年增加42.85万元。其中：基本支出393.73万元，比2025年增加6.02万元，主要原因是人员职级调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.83万元，比2025年增加36.83万元，主要原因是增加机构运转项目经费，主要用于保障考试考务工作及部门正常运转等重点工作。

2026年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.97万元，与2025年经费相持平.其中：因公出（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0.97万元，与2025年经费相持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.23万元：政府采购货物预算0.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.83万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人： 邓静  联系方式：023-86056011