重庆市第三十二中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市第三十二中学校分为两个校区，其中初中部位于重庆市沙坪坝区双碑长春沟32号，高中部位于重庆市沙坪坝区双碑工农坡22号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全中学校，主要实施初中及高中教育，促进基础教育发展，为学生提供相关社会服务。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位

本单位设置内设机构19个，各部门如下：党政办、高中教学服务中心、初中教学服务中心、高中学生成长中心、初中学生成长中心、高中学生活动中心、初中学生活动中心、高中后勤服务中心、初中后勤服务中心、课程研究处、督导室、工会、团委、初一年级、初二年级、初三年级、高一年级、高二年级、高三年级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5643.38 万元，其中：一般公共预算拨款5643.38 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少51.03万元，主要是一般公共预算拨款减少51.03万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5643.38万元，其中：一般公共服务0万元，教育4645.67万元，社会保障和就业573.48万元，卫生健康支出187.45万元，住房保障236.78万元。支出较去年减少51.03万元，主要是基本支出减少537.74万元，项目支出增加486.71万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5643.38万元，一般公共预算财政拨款支出5643.38万元，比2023年减少51.03万元。其中：基本支出5156.67万元，比2023年减少537.74 万元，主要原因是2024年预算口径变化，将学生公用经费从运转类转至项目支出核算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴纳、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 486.71万元，比2023年增加486.71万元，主要原因是保民生生均公用经费增加。主要用于维持学校基本运转，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、学生活动费、办公设备购置等。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少4万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元；公务接待费 0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2023年减少4万元，主要原因是学校公务车车龄较大、部件老化，为了安全起见，鼓励教职工外出办事尽量乘坐公共交通；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额191.14万元：政府采购货物预算67.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购191.14万元：政府采购货物预算67.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.7万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款486.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年未安排车辆购置费用。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘昕           联系方式：88051153