重庆市沙坪坝区教育服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区教育服务中心成立于2001年10月18日，是重庆市沙坪坝区教育委员会直属财政全额拨款的科级全民事业单位。重庆市沙坪坝区学生资助管理中心成立于2007年8月30日，是区教委下属全额拨款的科级事业单位，与沙区教育服务中心合署办公，人员编制从沙区教育服务中心调剂解决。教育服务中心的职能职责是：承担教育信息发布与政策咨询工作；办理行政许可以外的相关教育事务工作；承担教育人才储备与教师档案管理工作；承担教育投诉受理的事务性工作；承担政府采购事务性工作；承担学生研学旅行管理服务的事务性工作；承担教委机关大楼的后勤服务工作；承担撤校并点后暂未办学校区的管理工作。

学生资助管理中心的职能职责是：承担生源地信用助学贷款及贷后管理服务工作；承担教育资助的服务和资助政策的宣传工作。

（二）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

本单位下设机构5个，机构名称如下：办公室、政府采购中心、国有资产管理部、学生资助管理中心、教育服务大厅。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数461.7万元，其中：一般公共预算拨款461.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9.99万元，主要是一般公共预算拨款减少9.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数461.70万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出375.40万元，社会保障和就业支出47.89万元，卫生健康支出16.97万元，住房保障支出21.44万元。支出较去年减少9.99万元，主要是基本支出减少35.99万元，项目支出增加26万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入461.70万元，一般公共预算财政拨款支出461.7万元，比2023年减少9.99万元。其中：基本支出435.7万元，比2023年减少35.99万元，主要原因是职工退休减员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26万元，比2023年增加26万元，主要原因是今年增加项目经费预算项目，主要用于保障部门正常运转基础办公费用、运行成本费用和办公设备购置等重点工作。

重庆市沙坪坝区教育服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少3.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元0；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少3.6万元，主要原因是原公务用车已报废处理；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.52万元：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.52万元：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.20万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：   联系方式：（尹明亮，电话：023-86055575）