重庆市沙坪坝区体育运动学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及上级主管部门关于体育工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2.统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。

3.负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作。

4.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5.完成上级领导交办的其它工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区体育运动学校内设办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数273.81万元，其中：一般公共预算拨款273.81万元。收入较去年减少2.71万元，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公用经费压减，减少不必要的开支。

（二）支出预算

2023年年初预算数273.81万元，其中：基本支出160.81万元，包括文化旅游体育与传媒支出112.05万元，社会保障和就业28.29万元，卫生健康支出11.68万元，住房保障8.79万元；项目支出113万元。支出较去年减少2.71万元，主要是基本支出增加14.29万元，项目支出减少17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入273.81万元，一般公共预算财政拨款支出273.81万元，其中：基本支出预算160.81万元，比2022年增加14.29万元，主要原因是事业单位超额绩效工资纳入年初预算，基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算113万元，比2022年减少17万，主要原因是竞技体育后备人才培养专项减少17万，全区有36个后备人才训练基地，保障各基地训练工作正常开展，深化体教融合发展，提高竞技体育水平，确保竞技成绩，培养输送竞技体育后备人才。

重庆市沙坪坝区体育运动学校2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费财政预算为3.6万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2022年持平，主要原因是2023年无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是2023年无公务接待计划；公务用车运行维护费3.6万元，跟2022年持平，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公务用车运行经费压减，减少不必要的开支；公务用车购置费0万元，跟2022年持平，主要原因是2023年我单位无购买公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

    部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000

2023年部门专项绩效目标申报表-体校.xlsx

预算公开套表-体校.xlsx