重庆市沙坪坝区教育服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担区属中小学的后勤服务工作；承担教育系统国有企业的指导和管理工作；承担教育基地建设和管理服务工作；承担区财政局赋予教育系统的政府采购工作。2、承担生源地信用助学贷款及贷后管理服务工作，中等职业学校的国家助学金资助管理服务工作，资助政策宣传工作。

（二）单位构成

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

本部门下设机构：办公室、政府采购中心、国有资产管理部、学生资助管理中心、教育服务大厅。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数471.69万元，其中：一般公共预算拨款471.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少91.4万元，主要原因是职工调出、退休减员和公用经费预算定额的减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数471.69万元，其中：教育346.86万元，社会保障和就业77.5万元，卫生健康支出23.23万元，住房保障24.1万元。支出较去年前减少91.4万元，主要是基本支出减少91.4万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入471.69万元，一般公共预算财政拨款支出471.69万元，比2022年减少91.4万元。其中：基本支出471.69万元，比2022年减少91.4万元，主要原因一是单位职工调出、退休减员形成人员经费预算减少；二是减少了各项办公等公用经费预算；三是公用经费预算定额的减少。经费预算主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2022年减少0万元。

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费3.6万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，比2022减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：尹明亮    联系方式： 023-86055575

重庆市沙坪坝区教育服务中心2023年预算公开套表.xlsx