重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担教育城域网、校园网建设管理工作；建立和维护校园安全网络监控平台；承担教育管理公共服务平台、教育门户以及校校通、班班通、人人通的建设、指导和协调工作。承担教育信息技术与教育装备建设的规划、配备指导等工作；开展实验教学、信息技术教育应用研究及相关人员的业务指导和培训工作。承担教育资源和管理公共服务平台的规划、建设、指导、管理和应用工作；开展基础教育资源的征集、引进、开发、研究、评估和推广等工作。承担中小学科技教育活动指导、评估、研究等工作；组织开展中小学科技教育的各类活动。

（二）单位构成

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

本部门内设三个部门：综合部、信息技术部、装备科教部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数255.25万元，其中：一般公共预算拨款255.25万元。收入较去年减少21.66万元，主要原因是一般公共预算经费拨款减少21.66万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数255.25万元，其中：教育支出184.28万元，社会保障和就业支出44.01万元，卫生健康支出13.23万元，住房保障支出13.73万元。支出较去年减少21.66万元，主要原因是基本支出减少21.66万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入255.25万元，一般公共预算财政拨款支出255.25万元，比2022年减少21.66万元。其中：基本支出255.25万元，比2022年减少21.66万元，主要原因是人员公用经费定额减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险费，退休人员补助及活动费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.05万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.05万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额2.36万元：政府采购货物预算0.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.69万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.36万元：政府采购货物预算0.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.69万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：  高溢              联系方式：  023-86055506

沙坪坝区教育信息技术与装备中心2023年部门预算公开套表.xlsx