重庆市树人中学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市树人中学校，原名重庆八中树人学校，成立于1998年6月。学校主要实施初中阶段学历教育，坚持育人为本，积极促进基础教育发展；坚持科学育人，重视学生德育教育和长远发展。

（二）单位构成

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。学校内设办公室、教务处、财务科、总务处、现教中心、体卫处等处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数178.67万元，其中：一般公共预算拨款178.67万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少0.68万元，主要是一般公共预算拨款减少0.68万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数178.67万元，其中：一般公共服务0万元，教育178.67万元，社会保障和就业 0万元，卫生健康支出0万元，住房保障 0万元。支出较去年减少0.68万元，主要是基本支出减少0.68万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入178.67万元，一般公共预算财政拨款支出 178.67万元，比2022年减少0.68万元。其中：基本支出178.67万元，比2022年减少0.68万元，主要原因是学生人数减少；项目支出0万元。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.50万元，比2022年增加1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.50万元，比2022年增加0.50万元，主要原因是疫情政策调整，学校各项业务活动恢复正常，招待费随之增加；公务用车运行维护费11.00万元，比2022年增加1.00万元，主要原因是车辆维保费用增加，油价上涨；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额73.18万元：政府采购货物预算45.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购  73.18万元:政府采购货物预算45.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.40万元。

3、绩效目标设置情况。2023年我单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （张小巧，电话：023-65310579）

重庆市树人中学校2023年预算公开套表.xlsx