重庆市沙坪坝区实验幼儿园2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区实验幼儿园位于重庆市沙坪坝区汉渝路新体村141号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办示范幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

 （二）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

本单位下设机构6个，机构名称如下：校长（书记）办公室、行政办公室、财务（后勤）办公室、教科研办公室、工会办公室、保健室。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1283.76万元，其中：一般公共预算拨款1283.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加79.6万元，主要是教育支出拨款增加64.89万元，社会保障和就业支出拨款增加8.95万元，卫生健康支出拨款增加2.98万元，住房保障支出拨款增加2.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1283.76万元，其中：一般公共服务0万元，教育1000.86万元，社会保障和就业176.04万元，卫生健康支出52.47万元，住房保障54.39万元。支出较去年增加79.6万元，主要是基本支出增加79.6万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1283.76万元，一般公共预算财政拨款支出1283.76万元，比2022年增加79.6万元。其中：基本支出1283.76万元，比2022年增加79.6万元，主要原因是学生人数增多生均公用经费拨款增加，工资调标，岗位晋级等人员类经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出增加0万元。

重庆市沙坪坝区实验幼儿园2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.5万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出差费用；公务接待0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本园无公务接待费用；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年增加0万元，主要原因是倡导环保出行，降低公务用车使用频率。公务用车购置费0万元，主要原因是本单位未新增购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额32.04万元：政府采购货物预算11.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.99万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.04万元：政府采购货物预算11.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.99万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：王璐  联系方式：023-65312716

重庆市沙坪坝区实验幼儿园2023年预算公开套表.xlsx