重庆市立信职业教育中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市立信职业教育中心位于沙坪坝区歌乐山会车场119号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制中等职业学校，主要是培养高中学历技术应用人才，进行相关专业高中学历教育；办理相关职业培训。

（二）单位构成

本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

本部门内部设置14个科室，包括党政办公室、教学运行科、教学建设科、科研督导室、教师发展中心、招生就业科、德体卫艺科、法制纪检科、人事科、财务科、总务科、信息技术科、保卫科、团委。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11809.23万元，其中：一般公共预算拨款9809.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入2000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1418.32万元，主要是财政专户管理资金增加900万元，财政拨款增加518.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11809.23万元，其中：教育支出10190.89万元，社会保障和就业支出1004.37万元，卫生健康支出301.42万元，住房保障支出312.55万元。支出较去年增加1418.32万元，主要是基本支出增加1218.32万元，项目支出增加200万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9809.23万元，一般公共预算财政拨款支出9809.23万元，比2022年增加518.32万元。其中：基本支出9609.23万元，比2022年增加318.32万元，主要原因是职称晋升导致的正常增加；项目支出200万元，比2022年增加200万元，主要原因是2022年我单位无项目支出，2023年项目支出为200万元，主要用于南、北校区精品录播教室建设等重点工作。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算42.7万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用11万元，与2022年持平；公务接待费20万元，与2022年持平；公务用车运行维护费11.7万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是严格执行上级相关文件要求，保障学校正常运转的前提下，严格控制公务用车运行费，降低公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、本部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额357.7万元：政府采购货物预算346万元、政府采购服务预算11.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购211.7万元：政府采购货物200万元、政府采购服务预算11.7万元，财政专户管理资金收入政府采购预算146万元：均为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：陈倩倩联系方式：023-65832387

重庆市立信职业教育中心 2023年预算公开说明.xlsx