重庆市天星桥中学2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市天星桥中学位于重庆市沙坪坝区天星桥正街82号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所高级完全中学，主要实施中学教育。

    （二）单位构成。

    本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

    本部门共设置12个部门，各部门如下：党政办、行政办、教务处、学生处、总务处、科信处、工会、团委、科研处、综治办、学生服务中心、体艺卫处。

    （三）本轮机构改革相关情况。

本部门不存在机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3981.69万元，其中：一般公共预算拨款3981.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少34.87万元，主要是一般公共预算拨款减少34.87万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3981.69万元，其中：一般公共服务0万元，教育3056.01万元，社会保障和就业580.62万元，卫生健康支出169.33万元，住房保障175.73万元。支出较去年减少34.87万元，主要是基本支出减少34.87万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3981.69万元，一般公共预算财政拨款支出3981.69万元，比2022年减少34.87万元。其中：基本支出3981.69万元，比2022年减少34.87万元，主要原因是人员经费和公用经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无项目支出。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.4万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无因公出国安排；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费1.4万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是车辆老化维修增加，增加公务用车预算支出；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额68.57万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.57万元；其中一般公共预算拨款政府采购68.57万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.57万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：邵春丽 联系方式：65350880

重庆市天星桥中学2023年预算公开套表.xlsx