重庆市沙坪坝区教育委员会

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其它教育机构的教育评估制度。

12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

13.负责语言文字工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设党政办公室、区委教育工作领导小组秘书组秘书科、督导室、人事科、财务审计科、发展规划建设科、中教科、初教科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生与艺术教育科、安全稳定办公室、政策法规科。

（三）单位构成

2022年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共115个，新增10个单位，减少1个单位。

2022年新纳入决算单位10个：重庆树人凤天小学、重庆市树人中学校、重庆七中沙滨学校、重庆市南渝中学校、重庆七中实验中学校、重庆市沙坪坝区汇泉幼儿园、重庆市沙坪坝区树人崇文小学校、重庆市沙坪坝区金沙幼儿园、重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园、重庆市名校联合中学校。

2022年减少单位1个：重庆市沙坪坝区磁器口小学，合并至重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度（含非财政拨款结余）收入总计280,240.91万元，支出总计280,240.91万元。收支较上年决算数减少2,036.35万元，下降0.7%，主要原因是：（1）本年度财政拨款收入、支出均较上年决算数增加680.15万元，增长0.3%；（2）本年度事业收入及相应支出均较上年决算数减少1,888.44万元，下降17.4%；（3）本年度其他收入及相应支出均较上年决算数减少741.84万元，下降100.0%；（4）使用非财政拨款结余较上年决算数减少86.22万元，下降35.3%，本年度无结余分配。

2.收入情况。2022年度（不含非财政拨款结余）收入合计280,082.7万元，较上年决算数减少1,950.13万元，下降0.7%，主要原因是：（1）人员减少，人员经费减少；（2）事业收入减少；（3）坚持过紧日子思想，基础建设类项目减少。其中：财政拨款收入271,110.78万元，占96.8%；事业收入8,971.92万元，占3.2%。此外，使用非财政拨款结余158.21万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计280,240.91万元，较上年决算减少2,036.35万元，下降0.7%，主要原因是：（1）人员减少，人员经费支出减少；（2）坚持过紧日子思想，学校业务开展减少，基础建设类项目减少。其中：基本支出187,153.07万元，占66.8%；项目支出93,087.84万元，占33.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计271,110.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加680.15万元，增长0.3%。主要原因是：（1）基本支出收、支较上年决算数减少24,441.56万元，下降11.9%；（2）项目支出收、支较上年决算数增加25,121.71万元，增长38.6%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入271,110.78万元，较上年决算数增加1,021.62万元，增长0.4%。主要原因是：（1）基本支出拨款较上年决算数减少24,441.56万元，下降11.9%；（2）项目支出拨款较上年决算数增加25,463.18万元，增长39.3%。较年初预算数增加32,074.37万元，增长13.4%。主要原因是人员经费及项目拨入款项增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出271,110.78万元，较上年决算数增加1,021.62万元，增长0.4%。主要原因是：（1）基本支出较上年决算数减少24,441.56万元，下降11.9%；（2）项目支出较上年决算数增加25,463.18万元，增长39.3%。较年初预算数增加32,016.87万元，增长13.4%。主要原因是人员经费支出及项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出224,717.03万元，占82.9%，较年初预算数增加23,453.68万元，增长11.7%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出29,681.92万元，占10.9%，较年初预算数增加5,597.83万元，增长23.2%，主要原因是人员社保支出正常增长和年初预算未包括逝世抚恤金。

（3）卫生健康支出6,115.65万元，占2.3%，较年初预算数减少258.73万元，下降4.1%，主要原因是年初预算中含个人缴纳部分。

（4）住房保障支出10,596.18万元，占3.9%，较年初预算数增加3,323.07万元，增长45.7%，主要原因是人员住房保障支出正常增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180,901.1万元。其中：人员经费157,029.97万元，较上年决算数减少5,287.29万元，下降3.3%，主要原因是：（1）实有在职人员减少，减少了人员经费支出；（2）部分单位上年度（2021年）人员支出中包含了2020年未支出部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费23,871.13万元，较上年决算数减少19,154.25万元，下降44.5%，主要原因是：（1）过紧日子相关要求，支出减少；（2）部分公用经费支出口径调整，在项目支出中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、学生活动费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少341.47万元，下降100.0%，主要原因是上年有乡村学校少年宫项目及义务教育学校建设补助，2022年无政府性基金预算财政拨款。本年支出0万元，较上年决算数减少341.47万元，下降100.0%，主要原因是上年有乡村学校少年宫项目及义务教育学校建设补助，2022年无政府性基金预算财政拨款，所以无相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计87.73万元，较年初预算数减少40.58万元，下降31.6%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，学校公车使用减少，各地交流减少，因此会议费、接待费等均有所减少。较上年支出数减少25.09万元，下降22.2%，主要原因是各单位坚持过紧日子思想，学校公车使用减少，各地交流减少，因此会议费、接待费等均有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用8.62万元，主要是用于外派教师学术交流。费用支出较年初预算数减少7.38万元，下降46.1%，主要原因是部分学校未按计划进行出国交流。较上年支出数增加8.62万元，增长100.0%，主要原因是上年未外派教师进行学术交流。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费54.46万元，主要用于学校应急保障工作产生的保险费、车辆燃油费、过路过桥费、维修费等。费用支出较年初预算数减少24.44万元，下降31.0%，主要原因是各单位继续坚持过紧日子思想，学校公车使用减少。较上年支出数减少19.95万元，下降26.8%，主要原因是学校公车使用减少。

公务接待费24.65万元，主要用于接待外部门来区、到校考察调研支出。费用支出较年初预算数减少8.76万元，下降26.2%，主要原因是各单位继续坚持过紧日子思想，各地交流减少，因此接待费有所减少。较上年支出数减少13.76万元，下降35.8%，主要原因是各地交流减少，因此接待费有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待59批次5,285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费46.64元，车均购置费0万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数减少20.08万元，下降98.1%，主要原因是继续坚持过紧日子思想，会议次数减少。本年度培训费支出580.07万元，较上年决算数减少526.27万元，下降47.6%，主要原因是继续坚持过紧日子思想，培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出418.07万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少463.69万元，下降52.6%，主要原因是继续坚持过紧日子思想，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中应急保障用车31辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额22,377.55万元，其中：政府采购货物支出7,135.94万元、政府采购工程支出11,200.07万元、政府采购服务支出4,041.54万元。授予中小企业合同金额21,979.15万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额18,412.18万元，占政府采购支出总额的82.3%。主要用于采购办公用品、办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和31个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金280,120.31万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）校园安保购买服务。2022年我部门对校园安保购买服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3,292.49万元，执行率100%，自评总分99.7分，做到按月按时发放公办校保安工资及民办校保安财政补贴，夯实校园安保人防力量，维护校园安全。

 （2）2022年中职学生资助资金。2022年我部门对2022年中职学生资助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3,305.33万元，执行率100%，自评总分100分，完成资助资金全部拨付到位，缓解中职学生入学压力，推动职业教育发展的目标。

（3）民办及其他公办性质学校生均公用经费补助（中职教育阶段）。2022年我部门对民办及其他公办性质学校生均公用经费补助（中职教育阶段）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金414万元，执行率100%，自评总分100分，及时拨付民办中等职业技术学校财政补助生均公用经费，维持正常运转，促进民办中职教育发展。

 （4）普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金。2022年我部门对普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金350万元，执行率100%，自评总分100分，及时拨付民办普惠幼儿园生均公用经费，提升全区普惠性民办幼儿园保教质量。

（5）学前教育发展专项。2022年我部门对学前教育发展专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金798.48万元，执行率100%，自评总分100分，提高公办率、普惠率，改善幼儿园办学条件，促进学前教育发展，完成年初目标。

  2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘隐023-86055586。