一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其他教育机构的教育评估制度。

12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

13.负责语言文字工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

2021年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共106个，较2020年新增10个单位，减少3个单位，更名4个单位。

新纳入决算的单位有8所幼儿园、2所小学：重庆市沙坪坝区回龙坝幼儿园、重庆市沙坪坝区西政幼儿园、重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园、重庆市沙坪坝区丰文永佳幼儿园、重庆市沙坪坝区莲光幼儿园、重庆市沙坪坝区陈家桥桥东幼儿园、重庆市沙坪坝区沙滨幼儿园、重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园、重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校、重庆市沙坪坝区树人和平小学校。

减少3个单位：重庆市沙坪坝区方堰塘小学校合并到重庆市沙坪坝区矿山坡小学校、重庆市沙坪坝区中梁镇小学校合并到重庆市沙坪坝区中梁实验学校、重庆市沙坪坝区华新小学校合并到重庆市沙坪坝区上桥实验学校。

更名4个单位：重庆市沙坪坝区土主镇小学校更名为重庆市沙坪坝区新丝路小学校、重庆市沙坪坝区土主镇中学校更名为重庆市沙坪坝区新丝路中学校、重庆大学城第三小学校更名为重庆市沙坪坝区科学城小学校、重庆市上桥中学校更名为重庆市沙坪坝区上桥实验学校。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位详见下表：

本套报表包含106个单位，其中行政类1个，公益一类12个，公益二类93个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计282,277.26万元，支出总计282,277.26万元。收支较上年决算数增加33,013.31万元、增长13.2%，主要原因是2021年收入合计较上年增加33,625.73万元，使用非财政拨款结余较上年减少612.42万元，年初结转和结余较上年减少0万元，连续两年无年初结转和结余，因此本年收入总计较上年增加33,013.31万元、增长13.2%；2021年支出合计比上年增加33,013.31万元，结余分配比上年增加0万元，连续两年无结余分配，因此支出总计增加33,013.31万元、增长13.2%。

2.收入情况。2021年度收入合计282,032.83万元，较上年决算数增加33,625.73万元，增长13.5%，主要原因是财政拨款收入较上年增加29,618.23万元，事业收入较上年增加4,258.5万元，其他收入较上年减少251万元，合计收入增加33,625.73万元，增长13.5%。其中：财政拨款收入270,430.63万元，占95.9%；事业收入10,860.36万元，占3.9%；其他收入741.84万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余244.43万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计282,277.26万元，较上年决算数增加33,013.31万元，增长13.2%，主要原因是教育支出增加29,476.08万元，社会保障和就业支出增加2,462.68万元，卫生健康支出增加241.46万元，城乡社区支出增加154.17万元，住房保障支出增加797.24万元，其他支出减少118.32万元，合计支出数较上年增加33,013.31万元，增长13.2%。其中：基本支出216,845.17万元，占76.8%；项目支出65,432.09万元，占23.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门严格按照预算控制收支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计270,430.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29,618.23万元，增长12.3%。主要原因是本年新增10个决算单位，财政拨款有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入270,089.16万元，较上年决算数增加29,582.38万元，增长12.3%。主要原因是本年新增10个决算单位，以及回收回购沙小盛德幼儿园、金沙幼儿园等4所幼儿园，改扩建68中、树人小学、树人和平小学等工程项目支出。较年初预算数减少15,381.17万元，下降5.4%。主要原因是代建学校工程款纳入年初预算，但根据区里统一要求及支付流程，2021年暂未全额支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出270,089.16万元，较上年决算数增加29,582.38万元，增长12.3%。主要原因是本年新增10个决算单位，以及回收回购沙小盛德幼儿园、金沙幼儿园等4所幼儿园，改扩建68中、树人小学、树人和平小学等工程项目支出。较年初预算数减少15,381.17万元，下降5.4%。主要原因是代建学校工程款纳入年初预算，但根据区里统一要求及支付流程，2021年暂未全额支付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门严格按照预算控制收支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出225,584.64万元，占83.5%，较年初预算数减少13,322.11万元，下降5.6%，主要原因是代建学校工程款纳入年初预算，但根据区里统一要求及支付流程，2021年暂未全额支付。

（2）社会保障与就业支出27,024.83万元，占10.0%，较年初预算数减少65.86万元，下降0.2%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出5,948.23万元，占2.2%，较年初预算数减少2,567.51万元，下降30.2%，主要原因是卫生健康支出预算与决算统计口径有差异。

（4）住房保障支出11,531.46万元，占4.3%，较年初预算数增加574.31万元，增长5.2%，主要原因是正常增人增资，从而增加了缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出205,342.64万元。其中：人员经费162,317.26万元，较上年决算数增加11,520.63万元，增长7.6%，主要原因是新增了10个决算单位，增加了基本工资、养老保险、职业年金和医疗保险等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和社会保障等。公用经费43,025.38万元，较上年决算数增加105.19万元，增长0.2%，主要原因是新增了10个决算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入341.47万元，较上年决算数增加35.85万元，增长11.7%，主要原因是增加乡村学校少年宫项目及义务教育学校建设补助。本年支出341.47万元，较上年决算数增加35.85万元，增长11.7%，主要原因是增加乡村学校少年宫项目及义务教育学校建设补助支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计112.82万元，较年初预算数减少405.85万元，下降78.2%，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.82万元，下降2.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制接待范围。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少78.7万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，各单位取消出国计划。较上年支出数减少11.93万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，各单位取消出国计划。

公务车购置费0万元，本部门2021年无公务车购置费用，主要原因是严格落实公车使用规定，实现了车辆只减不增的控制成果。

公务车运行维护费74.41万元，主要用于学校应急保障工作需要产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少160.04万元，下降68.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公务车运行费。较上年支出数增加5.28万元，增长7.6%，主要原因是2020年疫情影响严重，2021年逐渐恢复正常运行。

公务接待费38.41万元，主要用于与教育教学相关的考察调研、学习交流、检查指导等接待费用。费用支出较年初预算数减少167.11万元，下降81.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，本年公务接待费与年初预算相比较大幅度下降。较上年支出数增加3.83万元，增长11.1%，主要原因是2020年疫情影响严重，2021年逐渐恢复正常接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待171批次9,839人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出20.46万元，较上年决算数增加17.65万元，增长628.1%，主要原因是2020年疫情严重，基本取消了会议，2021年保持正常运作，会议费恢复正常。本年度培训费支出1,106.34万元，较上年决算数增加181.48万元，增长19.6%，主要原因是2020年疫情严重，基本取消了培训，2021年保持正常运作，培训费恢复正常。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出881.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少151.60万元，下降14.7%，主要原因是疫情防控期间，严格执行疫情防控相关规定，使得办公费、水电费、公务车运行维护费等费用相应减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中应急保障用车34辆。单价50万元（含）以上通用设备23台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额52,500.14万元，其中：政府采购货物支出11,341.17万元、政府采购工程支出37,668.7万元、政府采购服务支出3,490.27万元。授予中小企业合同金额37,804.21万元，占政府采购支出总额的72.0%，其中：授予小微企业合同金额14,969.31万元，占政府采购支出总额的28.5%。主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和41个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评41项，涉及资金47,556.36万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金47,556.36万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。坚持在落实立德树人上下足功夫，坚持德智体美劳“五育并举”，促进学生全面发展。在深化教育改革上下足功夫，深入谋划《沙坪坝区教育“十四五”规划》、《沙坪坝区教育现代化2035》。推进内部机构改革、“区管校聘”改革、普通高考综合改革、课程改革、办学模式改革等工作。在加强教育保障上下足功夫，扩大优质资源覆盖面，推进优质教育资源共享。加强信息技术与课堂的深度融合，提高信息教育发展水平。创新丰富督导形式，提升教育督导水平。夯实校园三防建设，层层压实安全责任。在提升师德师能上下足功夫，大力弘扬尊师重教风尚，加强师德师风教育。优化选贤举能的选聘机制，拓宽教师来源渠道。创新教师培训机制，加强教师培训力度，做好名校名师名优工程，打造优秀教育人才梯队。如下表：

（2）老旧校舍维修改造、安全隐患排除及应急抢险项目经费：

2021年有效使用专项预算资金5,375.61万元，完成全区15%以上中小学及幼儿园维修改造、安全隐患排除及应急抢险工作，确保学校正常运行。如下表：

（3）校园安保工作经费

2021年有效使用专项预算资金2,877.21万元，按月按时发放了695名公办校保安工资及338名民办校保安财政补贴，夯实校园安保人防力量，维护了校园安全。如下表：

（4）信息技术专项经费：

2021年有效使用专项预算资金2,038.03万元，保证新建学校2021年9月能正常开学，为部分学校完成弱电改造，为部分学校新增计算机教室，为部分学校配备班班通多媒体设备，建设部分学校音视频灯光系统，建设部分录播教室，为部分新建校配备办公电脑及设备，实施智慧校园及相关试点建设项目。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-86055586。

重庆市沙坪坝区教育委员会.xls