重庆市青木关中学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市青木关中学校位于沙坪坝区青木关镇新青路315号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会，由财政全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围为实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。是一所以人为本，以生为本，为每个学生的终身发展提供优质的教育教学资源；实现教师、学生、学校共同发展，办学生成才、教师幸福、家长满意、社会放心的学校。

（二）机构设置。

重庆市青木关中学校设立党委副书记、副校长（主持工作）办公室、党委副书记办公室、纪检书记办公室、副校长办公室、校长助理办公室、党委办公室、行政办公室、教务处、课程中心、学生处、总务处、学生发展咨询中心、安保中心、技装中心、人事室、财务室、工会、团委和初高中6个年级组。

（三）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,807.88万元，支出总计6,807.88万元。收支较上年决算数增加164.92万元、增长2.5%，主要原因是（1）本年度收入较去年决算数增加164.92万元，增长2.5%；（2）本年度支出较去年决算数增加164.92万元，增长2.5%；(3)本年度无结余分配。

2.收入情况。2021年度收入合计6,807.88万元，较上年决算数增加164.92万元，增长2.5%，主要原因是本年度财政拨款收入和事业收入较上年决算数增加。其中：财政拨款收入6,392.22万元，占93.9%，较上年决算数增长2.2%；事业收入415.66万元，占6.1%，较上年决算数增长5.5%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,807.88万元，较上年决算数增加164.92万元，增长2.5%，主要原因是基本支出较上年决算数增加。其中：基本支出6,386.62万元，占93.8%，较上年决算数增长6.5%；项目支出421.26万元，占6.2%，较上年决算数下降59.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,392.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加142.05万元，增长2.3%。主要原因是基本支出比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,392.22万元，较上年决算数增加142.05万元，增长2.3%。主要原因是社会保障和就业支出拨款及住房改革支出拨款较上年增加。较年初预算数增加1,500.08万元，增长30.7%。主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,392.22万元，较上年决算数增加142.05万元，增长2.3%。主要原因是社会保障和就业支出拨款及住房改革支出拨款支出较上年增加。较年初预算数增加1,500.08万元，增长30.7%。主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,080.49万元，占79.5%，较年初预算数增加1,184.57万元，增长30.4%，主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项。

（2）社会保障与就业支出784.6万元，占12.2%，较年初预算数增加334.33万元，增长74.3%，主要原因是工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起社会保障与就业支出增加的追加经费。

（3）卫生健康支出183.82万元，占2.9%，较年初预算数减少13.4万元，下降6.8%，主要原因是调入人员少于调出和退休人员，缴存基数减少。

（4）住房保障支出343.31万元，占5.4%，较年初预算数减少5.42万元，下降1.6%，主要原因是调入人员少于调出和退休人员，缴存基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出5,970.96万元。其中：人员经费5,211.48万元，较上年决算数增加330.84万元，增长6.8%，主要原因是工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加及人员追加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助和奖励金等。公用经费759.48万元，较上年决算数增加61.40万元，增长8.8%，主要原因是招聘老师人数增加，从而导致劳务费增加和学生宿舍及运动场等维修维护费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、学生活动费和办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.19万元，较年初预算数减少12.81万元，下降85.4%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只增不减的原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减0.57万元，下降20.7%，主要原因是（1）本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只增不减的原则从严控制“三公”经费；（2）严格落实公车使用规定，公务用车运行维护费逐年下降；（3）严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.19万元，主要用于学校应急保障工作需要产生的车辆保险费、燃油费、过桥过路费和维修费等。费用支出较年初预算数减少7.81万元，下降78.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的原则，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.57万元，下降20.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的原则，从严控制公务车运行维护费。

公务接待费0万元，主要用于本单位2021年度公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，主要原因是本单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2021年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出6.97万元，较上年决算数减少0.11万元，下降1.6%，主要原因是2021年度，本单位仍因疫情影响，外出培训人员减少，故而培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额1,387.01万元，其中：政府采购货物支出560.02万元、政府采购工程支出623.41万元、政府采购服务支出203.58万元。授予中小企业合同金额1,184.66万元，占政府采购支出总额的85.41%，其中：授予小微企业合同金额1,184.16万元，占政府采购支出总额的85.38%。主要用于采购办公用品和办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年暂未涉及预算绩效有关的专项。

（二）绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训，2021年暂未涉及预算绩效有关的专项。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度区财政局未委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65609269。

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