重庆市沙坪坝区教育委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责   

1.贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其它教育机构的教育评估制度。

12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

13.负责语言文字工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

2020年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共99个，新增单位10个。本年涉及更名单位3个：重庆市沙坪坝区教育管理信息中心更名为重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心、重庆市沙坪坝区烈士墓小学校更名为四川外国语大学附属小学校、重庆市沙坪坝区回龙坝镇初级中学校更名为重庆市沙坪坝区五云实验学校。

2020年沙区教委新纳入决算的单位有7所幼儿园、3所小学：

重庆市沙坪坝小学沙滨学校

重庆市沙坪坝区树人博文小学校

重庆市沙坪坝区联芳小学校

重庆市沙坪坝区凤鸣山幼儿园

重庆市沙坪坝区土主团结湾幼儿园

重庆市沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园

重庆市沙坪坝区和平山幼儿园

重庆市沙坪坝区覃家岗金悦幼儿园

重庆市沙坪坝区沙小盛德幼儿园

重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园

（三）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位详见下表：

本套报表包含99个单位，其中一个行政单位；十七个公益二类事业单位，包括四个直属单位、一所教师进修学院、九所高完中、一所职业高中、两所幼儿园；八十一个公益一类事业单位，包括九所单办初中，三所九年一贯制学校，十八所幼儿园，五十一所小学。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计249,263.95万元，支出总计249,263.95万元。收支较上年决算数减少14,093.49万元、下降5.4%，主要原因是2020年收入合计较上年增加9,205.47万元、使用非财政拨款结余较上年增加74.87万元、年初结转和结余较上年减少23,373.84万元，收入减少主要是2019年重庆一中、南开中学的年初结转和结余合计数23,373.84万元，而2020年此项金额为0，因此本年收入总计较上年减少14093.49万元、下降5.4%；2020年支出合计比上年增加12,874.97万元、结余分配比上年减少26,968.47万元, 2020年没有结余分配，因此支出总计减少14,093.49万元、下降5.4%。

2.收入情况。2020年度收入合计248,407.10万元，较上年决算数增加9,205.47万元，增长3.8%，主要原因是财政拨款收入较上年增加16,601.73万元，事业收入较上年减少2,798.64万元，其他收入较上年减少4,597.63万元，三项合计收入增加9,205.47万元，增长3.8%。其中：财政拨款收入240,812.40万元，占96.9%；事业收入6,601.86万元，占2.7%；其他收入992.84万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余856.85万元。

3.支出情况。2020年度支出合计249,263.95万元，较上年决算数增加12,874.97万元，增长5.4%，主要原因是本年财政拨款支出较上年增加16,601.74万元，而预算外资金支出减少3,726.77万元，合计支出数较上年增加12,874.97万元，增长5.4%。其中：基本支出 202,102.24万元，占81.1%；项目支出47,161.71万元，占18.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我委严格按照预算控制收支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计240,812.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16,601.74万元，增长7.4%。主要原因是新增十个单位以及正常的教职工、学生人数变动造成的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入240,506.78万元，较上年决算数增加16,383.71万元，增长7.3%。主要原因是新增十个单位以及正常的教职工、学生人数变动造成的收入增加。较年初预算数增加3,202.27万元，增长1.3%。主要原因是本年加快了收购幼儿园的进度，使得本年实际收入较年初预算数增长1.3%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出240,506.78万元，较上年决算数增加16,383.71万元，增长7.3%。主要原因是新增十个单位以及正常的教职工、学生人数变动造成的收入增加。较年初预算数增加3,202.27万元，增长1.3%。主要原因是本年加快了收购幼儿园的进度，使得本年实际收入较年初预算数增长1.3%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我委严格按照预算控制收支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出199,503.63万元，占83%，较年初预算数增加1,801.30万元，增长0.9%，主要原因是新增十个单位以及正常的教职工、学生人数变动造成的支出增加。

（2）社会保障与就业支出24,562.16万元，占10.2%，较年初预算数增加1,318.96万元，增长5.7%，主要原因是工资正常晋升以及新增十个单位增加了人员的工资绩效总额，从而导致计提的社会保险数增加1318.96万元，增长5.7%。

（3）卫生健康支出5,706.76万元，占2.4%，较年初预算数减少414.34万元，下降6.8%，主要原因是2020年医疗保险调整了上缴百分比例，因此较年初预算数减少414.34万元，下降6.8%。

（4）住房保障支出10,734.22万元，占4.5%，较年初预算数增加496.34万元，增长4.8%，主要原因是2020年工资正常晋升以及新增十个单位增加了人员的工资绩效总额，从而导致计提的住房公积金增加496.34万元，增长4.8%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出193,716.82万元。其中：人员经费150,796.63万元，较上年决算数增加10,974.67万元，增长7.8%，主要原因是工资正常晋升以及新增十个单位的人员工资绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费。公用经费42,920.19万元，较上年决算数增加2,695.89万元，增长6.7%，主要原因是新增十个单位以及学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入305.62万元，较上年决算数增加218.02万元，增长248.9%，主要原因是增加了乡村少年宫项目及体育后备人才培训基地的资金收入。本年支出305.62万元，较上年决算数增加218.02万元，增长248.9%，主要原因是增加了乡村少年宫项目及体育后备人才培训基地的资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计115.64万元，较年初预算数减少398.03万元，下降77.5%，主要原因是教委各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制三公经费。较上年支出数减少76.75万元，下降39.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用11.93万元，原因为立信职教中心分别外派教师3名参加2020年对接高校工业职业技术学院教师培训（代码：CQUPJVPR2019）、外派教师1名参加市教委组织的“遴选2019年中等职业学校特色专业课教师海外研修计划留学人员”培训，共产生费用11.93万元。费用支出较年初预算数减少55.07万元，下降82.2%，主要原因是2020年受疫情影响学校取消了一些培训项目。较上年支出数减少39.37万元，下降76.7%，主要原因是2020年立信职教中心产生因公出国（境）费用11.93万元，2019年因公出国（境）费用51.30万元，故本年较上年支出数减少39.37万元，下降76.7%。      

公务车购置费0.00万元，本部门2020年无公务车购置费用，主要原因是严格落实公车使用规定，实现了车辆只减不增的控制成果。

公务车运行维护费69.13万元，主要用于学校应急保障工作需要产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少170.32万元，下降71.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公务车运行费。较上年支出数减少38.90万元，下降36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公务车运行费。

公务接待费34.58万元，主要用于与教育教学相关的考察调研、学习交流、检查指导等接待费用。费用支出较年初预算数减少172.64万元，下降83.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，本年公务接待费与年初预算相比较大幅度下降。较上年支出数增加1.52万元，增长4.6%，主要是立信职教中心2019年公务接待费有支出，填报时误填为0，导致该校2020年公务接待费20.03万元较去年误填数据增幅较大，进而使得本部门整体公务接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计2个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为38辆；国内公务接待243批次5,927人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,033.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少81.53万元，下降7.3%，主要原因是疫情期间，严格执行疫情防控相关规定，使得办公费、水电费、公务车运行维护费等费用相应减少。

本年度会议费支出2.81万元，较上年决算数减少3.51万元，下降55.5%，主要原因是委属各单位加强和规范会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，大幅度节约了会议经费开支。本年度培训费支出 924.86万元，较上年决算数减少1,213.49万元，下降56.7%，主要原因是委属各单位严格按照“沙委组〔2019〕92号”关于《重庆市沙坪坝区赴市外培训管理办法》文件精神执行，从严控制、规范管理，突出培训针对性和实效性，另外由于疫情影响也使得外出培训有所下降，因此较上年决算数减少1,213.49万元，下降56.7%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中应急保障用车40辆；单价50万元（含）以上通用设备22台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额23,967.39万元，其中：政府采购货物支出9,425.40万元、政府采购工程支出12,853.55万元、政府采购服务支出1,688.44万元。授予中小企业合同金额11,800.53万元，占政府采购支出总额的49.2%，其中：授予小微企业合同金额 8,455.73万元，占政府采购支出总额的35.3%。主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金53,407万元；从评价情况来看，各项目全年执行率较高，基本上完成了年初设定的目标，设置的绩效指标基本能反应项目的产出、效果。同时，就指标得分情况来看，绩效指标的完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李春艳 023-86055588

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表