一、部门基本情况

（一）、沙坪坝区教育委员会纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共94个，其中行政单位1个、事业单位93个。这93个事业单位包含学前教育4所、小学教育57所、初中教育15所、高中教育10所、职业教育1所、特殊学校教育1所、教师进修学院1所、其他教育服务机构4个（沙坪坝区教育考试院、沙坪坝区中小学卫生保健所、沙坪坝区教育管理信息中心、沙坪坝区教育服务中心）

（二）、行政单位编制人数36人，事业单位编制人数8,159人。年末在职实有人数7,500人，其中行政单位年末实有人数31人、普通教育年末实有人数7,063人、职业教育年末实有人数247人、特殊教育年末实有人数1人、教师进修年末实有人数87人、其他教育人员年末实有人数71人。事业单位离退休年末人数5,177人、行政单位离退休年末人数75人。

（三）职能职责

1.贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

   2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

   3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

   4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

   5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

 6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

   7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

   8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

   9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

   10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其它教育机构的教育评估制度。

   12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

   13.负责语言文字工作。

   14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计222,018.78万元，支出总计223,303.62万元。与2015年决算数相比，收入增加10,255.43万元、增长4.84%，主要原因是重庆一中、南开中学2015年9月下划至我区，2015年收入数据中只包括重庆一中、南开中学9至12月数据，而2016年数据则包含了两校全年的经费收入。支出增加24,681.93万元，增长12.43%，主要原因是一中南开2015年9月下划到我区，2015年的支出中只包括一中南开9-12数据，而2016年包含了一中南开全年的经费支出；新建树人思贤、景阳南开等6所学校增大了设施设备投入；同时因创文创卫工作的开展，学校加大了环境整治、设施设备更新等投入。

本部门2016年度收入合计222,018.78万元，其中：财政拨款收入206,971.56万元，占93.22%；事业收入9,572.97万元，占4.31%；其他收入5,474.25万元，占2.47%。

本部门2016年度支出合计223,303.62万元，其中：基本支出178,816.37万元，占80.08%；项目支出44,487.25万元，占19.92%。

本部门2016年度年末结转和结余2,666.11万元，较上年减少5908.75万元，主要原因是1.因创文创卫工作的开展，学校加大了环境整治、设施设备更新等投入；2.事业收入减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入206,971.56万元，较上年决算数增加26,024.81万元，增长14.38%。主要原因是重庆一中、南开中学2015年9月下划至我区，2015年收入数据中只包括重庆一中、南开中学9至12月数据，而2016年数据则包含了两校全年的经费收入。较年初预算数增加49,544.87万元，增长31.47%。主要原因是中途增加中央市级专项资金24,573.47万元，区级追加工资调标以及2015年度目标考核奖等人员经费12,921.4万元，2016年度非税收入12,050万元。

本部门2016年度财政拨款支出206,971.56万元，较上年决算数增加26,024.81万元，增长14.38%。主要原因是重庆一中、南开中学2015年9月下划至我区，2015年支出数据中只包括重庆一中、南开中学9至12月数据，而2016年数据则包含了两校全年的经费支出。较年初预算数增加49,544.87万元，增长31.47%。主要原因是中途增加中央市级专项资金24,573.47万元，区级追加工资调标以及平时考核奖等人员经费12,921.4万元，2016年度非税收入12,050万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出206,931.56万元，占99.98%，较年初预算数增加49,504.87万元，决算数大于年初预算数，主要原因是中途增加中央市级专项资金24573.47万元，区级追加工资调标以及平时考核奖等人员经费12,881.4万元，2016年度非税收入12,050万元。；政府性基金支出40万元，占0.02%，较年初预算数增加40万元，决算数大于年初预算数，主要原因是中途市级下达的乡村少年宫项目专项经费，年初无预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出164,471.31万元。其中：人员经费132,328.63万元，较上年增加31,611.46万元，主要原因是重庆一中、南开中学下划后的人员工资绩效及增人增资等人员经费。用途主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32,142.68万元，较上年增加7,458.69万元，主要原因是增加重庆一中、南开中学下划后的公用经费；创文创卫工作的开展，学校加大了环境整治、设施设备更新等投入；新成立树人思贤、景阳南开等6所学校的设施设备投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计385.26万元，较年初预算数减少63.04万元，较上年支出数减少15.14万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车6辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用16.73万元，主要是用于南开中学陈怡、冷眉老师公派留学，以及沙坪坝区教育管理信息中心李松赴美参加“教育信息化发展专业人才培训”；费用支出较年初预算数增加1.73万元，较上年支出数增加4.02万元，增加的主要原因是上级主管部门工作安排需要。

公务车运行维护费226.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少30.86万元，较上年支出数减少26.31万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车6辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费141.96万元，主要用于接待接待国内其他省市兄弟学校教学调研、培训等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数减少33.91万元，较上年支出数增加7.15万元，增加南开中学外事接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计6个团组，9人；公务车保有量为64辆；国内公务接待958批次，23,401人次，其中：国内外事接待5批次，2731人；2016年本部门人均接待费60.66元，车均维护费3.54万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出629.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费；机关运行经费较2015年增加1.91万元，增长0.3%，主要原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，一般公务用车57辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额16,887.63万元，其中：政府采购货物支出16,887.63万元。主要用于全系统采购信息技术设施设备、体育用品、六大功能室设施设备、食堂设施设备、幼儿室内室外玩具、日常办公用品等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目2个，涉及支出预算10,000万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出8,000万元。

区财政局对城市中小学校舍建设资金项目开展了绩效评价，评价结果为良。从评价情况来看，该项目其绩效主要体现在以下几方面：

1、提升了学校的硬件设施水平，改善了学校的办学环境。如山洞小学扩建之前的校舍为上世纪80年代修建的砖混教学楼，通过扩建，极大的改善了学校的办学环境，得到了社会的普遍好评。

2、缓解了部分地区学生上学难的问题。部分学校因原设计规模有限，随着学生增长已超出了学校的接收能力。近年来随着城市规模的扩展以及外来务工人员的增加，外来务工人员的适龄子女入学难问题日益突出，通过新建或扩建校舍，在一定程度上缓解了这些地区上学难的问题。

3、通过校舍改（扩）建，缩小了城乡教育差距，使义务教育朝着更加公平的方向发展。

存在问题

1、四川中成煤炭建设集团通过公开招投标取得该项目中标资格后，未能严格按照招投标文件、施工合同约定积极组织施工，且存在管理不善等问题，导致大学城树人小学项目未能如期完工。

2、大学城树人小学的小学部综合楼主体工程尚未完工，但教学楼一楼已投入使用，后续的施工将会对教学环境产生一定影响。

建议

1、在建设工程招标阶段，强化招标文件中对投标单位及中标单位履约能力的约束规定，加强对投标单位履约能力的审核力度，确保质优价低、信誉好的施工单位中标。同时在施工过程中加强对施工单位的监督，保证项目顺利进行。

2、针对中成煤炭建设集团在建设大学城树人小学项目过程中出现的问题，进一步采取行政、诉讼等相关措施，确保项目顺利建设。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86055588

沙坪坝区教育委员会2016年收入支出决算总表