一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担道路运输及辅助行业日常管理具体工作;承担水路运输及辅助行业日常管理具体工作；承担客、货运站场、港口岸线、港口建设、港口经营日常管理具体工作；承担道路运输和水路运输安全管理具体工作；承担道路运输、水上交通综合统计具体工作；承担协调城市轨道、铁路、民航的具体工作。

    （二）单位构成。

我单位为重庆市沙坪坝区交通局下属的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。我单位设置7个办公室，分别为综合办公室、综合运输办公室、港航办公室、安全监管办公室、维修驾培办公室、公共客运办、交通专厅。

    （三）本轮机构改革相关情况。

 无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数438.98万元，其中：一般公共预算拨款438.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.77万元，主要是人员经费拨款增加44.03万元、公用经费减少7.77万元、项目经费减少7.49万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数438.98万元，其中：交通运输支出365.73万元，社会保障和就业39.05万元，卫生健康支出17.29万元，住房保障16.91万元。支出较去年增加28.77万元，主要是基本支出增加36.26万元，项目支出减少7.49万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入438.98万元，一般公共预算财政拨款支出438.98万元，比2023年增加28.77万元。其中：基本支出369.47万元，比2023年增加36.26万元，主要原因是新进在职人员和退休人员增加，人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出69.51万元，比2023年减少7.49万元，主要原因是响应政府过紧日子，压减支出，主要用于道路运输安全管理服务、港航管理等重点工作。

2024年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.71万元，比2023年增加0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.71万元，比2023年增加0.11元，主要原因是单位公务用车购置年份已超过10年以上，维修和保养费用增加；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额3.2万元：政府采购服务预算3.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.2万元：政府采购服务预算3.2万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘妤然  联系方式：023-65339150