| 索引号： | 11500106009290403U/2020-31124 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-15 | 发布日期： | 2020-01-15 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区交通局2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区交通局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式，协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。
（二）单位构成。
交通局本级；区公路养护中心；区交通服务中心；区汽车客运服务中心。
（三）本轮机构改革相关情况。
二、 部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数13252.69 万元，其中：一般公共预算拨款13252.69 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加8202.49万元，主要是一般公用预算拨款经费拨款增加8202.49万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数13252.69万元，其中：交通运输支出12744.14万元，城乡社区支出263万元，社会保障和就业125.51万元，卫生健康支出63.4万元，住房保障56.99万元。支出较去年增加8202.49万元，主要是项目支出增加8240.65万元。
三、 部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入13252.69 万元，一般公共预算财政拨款支出13252.69 万元，比2019年增加8202.49万元。其中：基本支出1302.69万元，与2019年持平，主要原因是人员无变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11950万元，比2019年增加8240.65万元，主要原因是新增建设类项目等，主要用于凌云路、中井路等重点工作。
沙坪坝区交通局部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算23万元，比2019年减少20.07万元。其中：公务接待费4.22万元，比2019年增加1.9万元，主要原因是四好农村路及其他因职能职责需接受上级部门检查而产生接待费；公务用车购置费0万元，比2019年减少22万元；主要原因是2019年购买公务车一辆，本年无公务车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费470.3万元，比上年减少72.9万元，主要原因为2019年纪检组编制从单位划出3名及退休2名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1302万元：政府采购货物预算19.3万元、政府采购工程预算1265万元、政府采购服务预算17.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购1302万元：政府采购货物预算19.3万元、政府采购工程预算1265万元、政府采购服务预算17.7万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11950万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。
部门预算公开联系人：王朝银 联系方式：023-65332744
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 132,526,943.54 | 一、本年支出 | 132,526,943.54 |
| 一般公共预算拨款 | 132,526,943.54 | （一）社会保障和就业支出 | 1,251,515.79 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 634,008.22 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）城乡社区支出 | 2,630,000.00 |
| 二、上年结转 | （四）交通运输支出 | 127,441,421.81 | |
| 一般公共预算拨款 | （五）住房保障支出 | 569,997.72 | |
| 政府性基金预算拨款 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 132,526,943.54 | 支出总计 | 132,526,943.54 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 132,526,943.54 | 13,026,943.54 | 119,500,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,251,515.79 | 1,251,515.79 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,245,239.68 | 1,245,239.68 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 102,820.00 | 102,820.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761,613.12 | 761,613.12 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,806.56 | 380,806.56 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,276.11 | 6,276.11 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,276.11 | 6,276.11 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 634,008.22 | 634,008.22 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 634,008.22 | 634,008.22 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 196,733.27 | 196,733.27 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265,357.31 | 265,357.31 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137,200.00 | 137,200.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34,717.64 | 34,717.64 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 127,441,421.81 | 10,571,421.81 | 116,870,000.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 127,441,421.81 | 10,571,421.81 | 116,870,000.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 6,983,020.31 | 4,703,020.31 | 2,280,000.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 4,029,119.02 | 4,029,119.02 | ||
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,839,282.48 | 1,839,282.48 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 34,590,000.00 | 34,590,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 569,997.72 | 569,997.72 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 569,997.72 | 569,997.72 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 569,997.72 | 569,997.72 | ||
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,964,914.74 | 6,964,914.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,483,592.00 | 2,483,592.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 861,000.00 | 861,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 174,201.00 | 174,201.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 1,125,324.00 | 1,125,324.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 380,806.56 | 380,806.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,264,129.46 | 1,264,129.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 569,997.72 | 569,997.72 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 105,864.00 | 105,864.00 | |
| 302 | 商品服务支出 | 5,750,808.80 | 5,750,808.80 | |
| 30201 | 办公费 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 290,000.00 | 290,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1,036,000.00 | 1,036,000.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 37,253.88 | 37,253.88 | |
| 30217 | 公务招待费 | 22,264.00 | 22,264.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 215,536.00 | 215,536.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 49,671.84 | 49,671.84 | |
| 30229 | 福利费 | 76,507.08 | 76,507.08 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 730,000.00 | 730,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 331,576.00 | 331,576.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 311,220.00 | 311,220.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 202,800.00 | 202,800.00 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 108,420.00 | 108,420.00 | |
| 合计 | 13,026,943.54 | 7,276,134.74 | 5,750,808.80 | |
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | |||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 272264 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 42264 |
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | 单位：元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 132,526,943.54 | 一、社会保障和就业支出 | 1,424,707.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 703,843.42 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 2,630,000.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、交通运输支出 | 129,869,779.29 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 653,799.96 |
| 六、其他收入 | 2,755,186.22 | ||
| 本年收入合计 | 135,282,129.76 | 本年支出合计 | 135,282,129.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 135,282,129.76 | 支出总计 | 135,282,129.76 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 135,282,129.76 | 135,282,129.76 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,424,707.09 | 1,424,707.09 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,412,844.16 | 1,412,844.16 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 102,820.00 | 102,820.00 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873,349.44 | 873,349.44 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 436,674.72 | 436,674.72 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 196,733.27 | 196,733.27 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 335,192.51 | 335,192.51 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137,200.00 | 137,200.00 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34,717.64 | 34,717.64 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 129,869,779.29 | 129,869,779.29 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 127,441,421.81 | 127,441,421.81 | ||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 6,983,020.31 | 6,983,020.31 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 4,029,119.02 | 4,029,119.02 | ||||||||
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,839,282.48 | 1,839,282.48 | ||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 34,590,000.00 | 34,590,000.00 | ||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||||||
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 135,282,129.76 | 15,782,129.76 | 119,500,000.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,424,707.09 | 1,424,707.09 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,412,844.16 | 1,412,844.16 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 102,820.00 | 102,820.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873,349.44 | 873,349.44 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 436,674.72 | 436,674.72 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,862.93 | 11,862.93 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 703,843.42 | 703,843.42 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 196,733.27 | 196,733.27 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 335,192.51 | 335,192.51 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137,200.00 | 137,200.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34,717.64 | 34,717.64 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 129,869,779.29 | 12,999,779.29 | 116,870,000.00 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 127,441,421.81 | 10,571,421.81 | 116,870,000.00 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 6,983,020.31 | 4,703,020.31 | 2,280,000.00 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 2140106 | 公路养护 | 4,029,119.02 | 4,029,119.02 | ||||
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,839,282.48 | 1,839,282.48 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 34,590,000.00 | 34,590,000.00 | ||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,428,357.48 | 2,428,357.48 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 653,799.96 | 653,799.96 | ||||
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位名称： 重庆市沙坪坝区交通局 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 193,000.00 | |||||||
| 服务 | 177,000.00 | |||||||
| 工程 | 12,650,000.00 | |||||||
| 总计: | 13,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
|
部门和单位整体绩效目标表 |
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|
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
部门支出预算总量（万元） |
11950 |
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|
当年整体绩效目标 |
根据市区相关文件规定及区交委三定方案中规定的职能职责，结合各项法律法规，开展“重庆基础设施建设提升战略行动计划（交通行动计划）”建设及常态化公路管养、桥梁管理养护、交通安全应急保障及交通工程质量监督管理、公路超限超载及客货运输安全监管、绿化环保及公路生态文明建设、港航管理、乡村振兴计划实施生态观光公交及生态环境治理、两站应急运力组织及交通维护等各专项工作。本年新增凌云路、中井路两个基建工程项目，乡邮员医疗补助及农村公交保险项目支出 。 |
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|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
到位及时率 |
5% |
万元 |
产出 |
达标 |
||
|
完成及时率 |
15% |
万元 |
产出 |
达标 |
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|
绩效项目合理性 |
5% |
万元 |
产出 |
合格 |
||
|
质量达标率 |
55% |
万元 |
产出 |
达标 |
||
|
可持续影响 |
10% |
万元 |
产出 |
合格 |
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|
社会效益 |
5% |
万元 |
产出 |
合格 |
||
|
管理制度健全性 |
5% |
万元 |
产出 |
达标 |
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
区级重点专项资金绩效目标表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
专项资金名称 |
交通专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
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|
2020年预算 |
3308 |
区级支出 |
2913 |
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|
补助街镇 |
395 |
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|
项目概况 |
根据市区相关文件规定及区交委三定方案中规定的职能职责，结合各项法律法规，开展“重庆基础设施建设提升战略行动计划（交通行动计划）”建设及常态化公路管养、桥梁管理养护、交通安全应急保障及交通工程质量监督管理、公路超限超载及客货运输安全监管、绿化环保及公路生态文明建设、港航管理、乡村振兴计划实施生态观光公交及生态环境治理等各专项工作。 |
|||||||
|
立项依据 |
1、《重庆市农村公路建设管理办法》（渝交委发[2011]24号） 2、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区交通建设三年行动计划》的通知（沙府办发[2018]97号） 3、《沙坪坝区人民政府关于印发〈沙坪坝区农村公路建设养护管理办法〉的通知》（沙府发2014（85）号文） 4、《重庆市人民政府办公厅关于加快农村客运发展的实施意见》（渝办发【2009】61号） 5、《重庆市公路管理条例》（2015）7号文 6、《重庆市港口条例》 7、交委对已通客车路段安全隐患排查结果制定的工作方案 8、《重庆市交通委员会关于明确我市上跨高速公路车行桥梁管养责任的通知》（渝交管养[2016]34号） 9、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号 10、沙区政府办关于印发《沙坪坝区2018年度地址灾害防治方案》（沙府办发（2018）60号） 11、《沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区突发公共事件综合应急预案的通知》（沙府办发（2010）353号） 12、《安全生产法》 13、《重庆市交通行业安全培训工作实施方案》（渝交委安〔2013〕12号） |
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|
当年绩效目标 |
2020年11月底前完工 |
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|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
工程执行完工率 |
100% |
无 |
产出 |
达标 |
||||
|
区级重点专项资金绩效目标表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
专项资金名称 |
凌云路 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
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|
2020年预算 |
2000 |
区级支出 |
2000 |
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|
补助街镇 |
|
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|
项目概况 |
S107六十九中至渣滓洞段（凌云路）拓宽改造工程全长1.39公里，采用一级公路技术标准，设计时速60km/h，路基宽度22米，车行道宽度16米，包括临时保通工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程等。项目总投资概算19744.77万元，预算评审金额4392.64万元，项目于2019年6月25日开工建设，预计2020年2月完工。 |
|||||||
|
立项依据 |
1、《关于沙坪坝S107六十九中至渣滓洞段（凌云路）拓宽改造工程概算审查的批复》（沙发改【2019】211号）2、项目评审结论通知书（沙财评造2019-157号）3、《合同协议书》 |
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|
当年绩效目标 |
2020年6月底前完工 |
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|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
工程执行完工率 |
100% |
无 |
产出 |
达标 |
||||
|
区级重点专项资金绩效目标表 |
||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
专项资金名称 |
中井路 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
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|
2020年预算 |
6000 |
区级支出 |
6000 |
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|
补助街镇 |
|
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|
项目概况 |
沙坪坝区中梁至井口农村公路（XY02中井公路）新建工程全长4.646公里，采用三级公路技术标准，设计时速30km/h，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，沥青混凝土路面。项目总投资概算21926.98万元，建安费17863.73万元，预算金额13911.2356万元，项目于2018年7月18日开工建设，预计2020年7月完工。 |
|||||||
|
立项依据 |
1、《关于沙坪坝区中粱至井口农村公路（XY02中井公路）新建工程概算的批复》（沙发改【2017】619号）2、项目评审结论通知书（沙财评造2017-569号）3、《合同协议书》 |
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|
当年绩效目标 |
2020年项目主体工程完工 |
|||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
工程执行完工率 |
100% |
无 |
产出 |
达标 |
||||
|
区级重点专项资金绩效目标表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
专项资金名称 |
原公社邮递员乡办邮政人员医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
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|
2020年预算 |
30 |
区级支出 |
30 |
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|
补助街镇 |
|
|||||||
|
项目概况 |
原公社乡邮员费用由区人社局与邮政局共同出文确定,交通局发放。根据目前区人社局的预估2020年费用30万,包括28人医疗补助3.73万,及外区认定在沙坪坝区发放人员的一次性养老补贴及医保补贴26万。 |
|||||||
|
立项依据 |
1、《重庆市交通委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市邮政管理局关于<印发原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助实施方案>的通知》（渝交委[2018]19号）2、《重庆市沙坪坝区交通委员会、重庆市沙坪坝区财政局、重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局、重庆市邮政管理局四分局关于印发<原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助实施方案>的通知》（沙交委发[2018]344号） |
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|
当年绩效目标 |
确保沙区乡邮员养老及医疗保险按时发放到位 |
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|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
支付完成率 |
100% |
万元 |
产出 |
达标 |
||||
|
区级重点专项资金绩效目标表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
专项资金名称 |
农村公交保险 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
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|
2020年预算 |
11 |
区级支出 |
11 |
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|
补助街镇 |
|
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|
项目概况 |
农村公交与传统的农村客运一样，运行在农村公路上，服务于农村群众，助力于脱贫攻坚。与传统农村客运不同的是，农村公交开行班次更多、运行票价更低、服务农村群众的效果更好，是传统农村客运的升级版。究其本质，农村公交仍然属于农村客运范畴。 |
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|
立项依据 |
《重庆市交通局 重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》 （渝交发【2019】7号） |
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|
当年绩效目标 |
保证农村客运正常运行，助力于脱贫攻坚。 |
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|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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|
支付完成率 |
100% |
万元 |
产出 |
达标 |
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|
区级重点专项资金绩效目标表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
专项资金名称 |
办公场地租金 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
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2020年预算 |
228 |
区级支出 |
228 |
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|
补助街镇 |
|
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|
项目概况 |
因沙坪坝火车站综合改造开发建设工程（三期）建设需要，原交通局大楼纳入征拆范围，于2016年9月23号与重庆干线公路管理有限公司签订房屋租赁合同作为办公场所使用。地点：沙坪坝区西永西科二路30号16-19楼，食堂共计4275平方米，期限4年，按年支付。 |
|||||||
|
立项依据 |
1、《重庆市农村公路建设管理办法》（渝交委发[2011]24号） 2、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区交通建设三年行动计划》的通知（沙府办发[2018]97号） 3、《沙坪坝区人民政府关于印发〈沙坪坝区农村公路建设养护管理办法〉的通知》（沙府发2014（85）号文） 4、《重庆市人民政府办公厅关于加快农村客运发展的实施意见》（渝办发【2009】61号） 5、《重庆市公路管理条例》（2015）7号文 6、《重庆市港口条例》 7、交委对已通客车路段安全隐患排查结果制定的工作方案 8、《重庆市交通委员会关于明确我市上跨高速公路车行桥梁管养责任的通知》（渝交管养[2016]34号） 9、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号 10、沙区政府办关于印发《沙坪坝区2018年度地址灾害防治方案》（沙府办发（2018）60号） 11、《沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区突发公共事件综合应急预案的通知》（沙府办发（2010）353号） 12、《安全生产法》 13、《重庆市交通行业安全培训工作实施方案》（渝交委安〔2013〕12号） |
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|
当年绩效目标 |
2020年11月底前完工 |
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|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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|
支付完成率 |
100% |
万元 |
产出 |
合格 |
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|
区级重点专项资金绩效目标表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
专项资金名称 |
两站应急运力组织及交通维护 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区交通局 |
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|
2020年预算 |
110 |
区级支出 |
110 |
|||||
|
补助街镇 |
|
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项目概况 |
根据交通局三定方案中“负责交通国防动员有关工作，负责综合平衡交通运力，负责重点物资、紧急客货运输和高峰客运的调控”的职能职责规定，开展重庆西站及三峡广场换乘枢纽、磁器口周边春节、国庆节等重点时段、高峰时段，出租车、客运运输车辆调配等应急运力的组织工作。 |
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立项依据 |
《重庆市道路运输管理局关于认真做好“两站”运输组织工作的通知》调度的应急车辆采取补贴方式，经费由沙坪坝区政府安排。 |
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当年绩效目标 |
综合平衡交通运力，协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运调控。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||
|
交通运力平衡标准 |
100% |
万元 |
产出 |
达标 |
||||
