| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42935 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
（一）区经信委及所属事业机构主要职责
经济信息委主要职责
1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策。
2.提出新型工业化发展战略，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，促进信息化与工业化融合。
3.提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议；对工业和信息化项目进行核准、备案；规划和组织重点工业和信息化建设项目，监督管理重点技术改造。
4.监测分析工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5.拟定年度工业发展目标并组织落实；协调煤、电、工业用油、气和重要物资的平衡调度，负责企业用盐审批。
6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步；负责工业行业的质量管理和品牌战略推进；组织实施相关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。
7.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责节能降耗、资源综合利用、清洁生产等工作，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.推进工业体制改革和管理创新，指导企业建立现代企业制度和产品结构调整，指导相关行业加强安全生产管理；引导和规范生产性服务业发展，指导和促进创意产业发展，培育信用服务市场。
9.指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。
10.推进工业和信息产业领域的招商引资工作。
11.统筹推进信息化工作；配合电信、广播电视和计算机网络融合工作，协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用工作。
12.管理相关信息安全，推进信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件；推进电信普遍服务，保障重要通信。
13.维护企业合法权益，推进企业融资服务工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
企业服务中心主要职责
为企业提供信息、政策咨询等服务；搭建企业信息交流平台。
（二）部门组成情况
根据沙府办发〔2010〕109号及沙编委发〔2014〕62号文件精神，区经济信息委包括机关本级及中小企业融资服务中心、中小企业培训中心、沙坪坝区企业服务中心三个事业单位，委本级内设办公室、经济运行科、战略性新兴产业科（挂工业园区科牌子）、工业投资和环境资源科、生产性服务业科、能源保障和安全生产科、企业改革科、投资促进科8个行政科室。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1965.05万元，一般公共预算财政拨款支出1965.05万元，比2018年减少1320.99 万元。其中：基本支出827.15万元，比2018年减少28.89万元，主要原因是人均公用经费标准降低，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1137.9万元，比2018年减少1292.1万元，主要原因是2019年援藏项目经费不纳入本单位部门预算，由区财统一安排，项目支出主要用于企业政策性补贴、智博会布展、招商引资等重点工作。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元， 经济信息委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算12.3万元，比2018年减少0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费 1.4万元，比2018年减少0.17万元；公务用车运行维护费10.9万元，比2018年减少0.08万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。机关本级及下属三个事业单位机关运行经费财政拨款预算 360.15万元，比2018年预算减少70.15万元，增长-19.47 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额21.63 万元，其中：政府采购货物预算16.63万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1137.9万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。
8、工资福利支出：反映本单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
部门预算公开联系人：肖颖 联系方式：023-65308572
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
19,650,526.72 |
一、本年支出 |
19,650,526.72 |
|
一般公共预算拨款 |
19,650,526.72 |
（一）一般公共服务支出 |
2,609,616.82 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）社会保障和就业支出 |
2,281,666.46 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）卫生健康支出 |
256,828.80 |
|
二、上年结转 |
|
（四）资源勘探信息等支出 |
14,147,212.24 |
|
一般公共预算拨款 |
|
（五）住房保障支出 |
355,202.40 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
19,650,526.72 |
支出总计 |
19,650,526.72 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
19,650,526.72 |
8,271,526.72 |
11,379,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,609,616.82 |
2,609,616.82 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
14,648.00 |
14,648.00 |
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
14,648.00 |
14,648.00 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,594,968.82 |
2,594,968.82 |
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
2,594,968.82 |
2,594,968.82 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,281,666.46 |
902,666.46 |
1,379,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
896,605.60 |
896,605.60 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,900.00 |
18,900.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48,900.00 |
48,900.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
592,004.00 |
592,004.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
236,801.60 |
236,801.60 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,379,000.00 |
|
1,379,000.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,379,000.00 |
|
1,379,000.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,060.86 |
6,060.86 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,060.86 |
6,060.86 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
256,828.80 |
256,828.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256,828.80 |
256,828.80 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
256,828.80 |
256,828.80 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
14,147,212.24 |
4,147,212.24 |
10,000,000.00 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
14,147,212.24 |
4,147,212.24 |
10,000,000.00 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
4,147,212.24 |
4,147,212.24 |
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
355,202.40 |
355,202.40 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
355,202.40 |
355,202.40 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
355,202.40 |
355,202.40 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,453,608.72 |
4,453,608.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,342,464.00 |
1,342,464.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
736,560.00 |
736,560.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
135,088.00 |
135,088.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
459,852.00 |
459,852.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
236,801.60 |
236,801.60 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
901,584.72 |
901,584.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
355,202.40 |
355,202.40 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
286,056.00 |
286,056.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
3,601,518.00 |
|
3,601,518.00 |
|
30201 |
办公费 |
1,818,200.00 |
|
1,818,200.00 |
|
30202 |
印刷费 |
113,000.00 |
|
113,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
51,600.00 |
|
51,600.00 |
|
30204 |
手续费 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
30205 |
水费 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
30206 |
电费 |
128,000.00 |
|
128,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
112,600.00 |
|
112,600.00 |
|
30211 |
差旅费 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
114,000.00 |
|
114,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
131,000.00 |
|
131,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
20,136.96 |
|
20,136.96 |
|
30217 |
公务招待费 |
14,000.00 |
|
14,000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
105,000.00 |
|
105,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
26,849.28 |
|
26,849.28 |
|
30229 |
福利费 |
42,563.76 |
|
42,563.76 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
229,000.00 |
|
229,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
230,568.00 |
|
230,568.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
216,400.00 |
216,400.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
147,200.00 |
147,200.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
69,200.00 |
69,200.00 |
|
|
|
合计 |
8,271,526.72 |
4,670,008.72 |
3,601,518.00 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
123000 |
0 |
109000 |
0 |
109000 |
14000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
19,650,526.72 |
一、一般公共服务支出 |
2,609,616.82 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
2,281,666.46 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
256,828.80 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、资源勘探信息等支出 |
14,147,212.24 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
五、住房保障支出 |
355,202.40 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
19,650,526.72 |
本年支出合计 |
19,650,526.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
19,650,526.72 |
支出总计 |
19,650,526.72 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
19,650,526.72 |
|
19,650,526.72 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,609,616.82 |
|
2,609,616.82 |
|
|
20101 |
人大事务 |
14,648.00 |
|
14,648.00 |
|
|
2010150 |
事业运行 |
14,648.00 |
|
14,648.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,594,968.82 |
|
2,594,968.82 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
2,594,968.82 |
|
2,594,968.82 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,281,666.46 |
|
2,281,666.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
896,605.60 |
|
896,605.60 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,900.00 |
|
18,900.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48,900.00 |
|
48,900.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
592,004.00 |
|
592,004.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
236,801.60 |
|
236,801.60 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1,379,000.00 |
|
1,379,000.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,379,000.00 |
|
1,379,000.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,060.86 |
|
6,060.86 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,060.86 |
|
6,060.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
256,828.80 |
|
256,828.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256,828.80 |
|
256,828.80 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
256,828.80 |
|
256,828.80 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
14,147,212.24 |
|
14,147,212.24 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
14,147,212.24 |
|
14,147,212.24 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
4,147,212.24 |
|
4,147,212.24 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
355,202.40 |
|
355,202.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
355,202.40 |
|
355,202.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
355,202.40 |
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355,202.40 |
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沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 沙坪坝区经济和信息化委员会 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
19,650,526.72 |
8,271,526.72 |
11,379,000.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,609,616.82 |
2,609,616.82 |
|
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20101 |
人大事务 |
14,648.00 |
14,648.00 |
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|
2010150 |
事业运行 |
14,648.00 |
14,648.00 |
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20104 |
发展与改革事务 |
2,594,968.82 |
2,594,968.82 |
|
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|
|
|
2010450 |
事业运行 |
2,594,968.82 |
2,594,968.82 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,281,666.46 |
902,666.46 |
1,379,000.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
896,605.60 |
896,605.60 |
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,900.00 |
18,900.00 |
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|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48,900.00 |
48,900.00 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
592,004.00 |
592,004.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
236,801.60 |
236,801.60 |
|
|
|
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20808 |
抚恤 |
1,379,000.00 |
|
1,379,000.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,379,000.00 |
|
1,379,000.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,060.86 |
6,060.86 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,060.86 |
6,060.86 |
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
256,828.80 |
256,828.80 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256,828.80 |
256,828.80 |
|
|
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|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
256,828.80 |
256,828.80 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
14,147,212.24 |
4,147,212.24 |
10,000,000.00 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
14,147,212.24 |
4,147,212.24 |
10,000,000.00 |
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
4,147,212.24 |
4,147,212.24 |
|
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|
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|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
355,202.40 |
355,202.40 |
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22102 |
住房改革支出 |
355,202.40 |
355,202.40 |
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2210201 |
住房公积金 |
355,202.40 |
355,202.40 |
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