区机关事务局-重庆市沙坪坝区人民政府

索引号：	11500106709360804G/2026-00001	信息分类名称：	财政/财政预算、决算
发布机构：	沙坪坝区机关事务局	生成日期：	2026-02-06	发布日期：	2026-02-06
名称：	重庆市沙坪坝区机关事务管理局 2026年部门预算情况说明
文号：		主题词：

重庆市沙坪坝区机关事务管理局 2026年部门预算情况说明

发布日期：2026-02-06

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.拟定公务接待相关制度和规定，承担全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的具体服务工作；

2.负责区级机关事业单位公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；

3.负责全区机关（含镇街）办公用房管理工作；

4.负责拟定全区公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；

5.负责区级机关办公大楼及西部集中办公区的后勤保障服务工作；

6.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；

7.完成区委和区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成。重庆市沙坪坝区机关事务管理局为区政府工作部门，内设办公室、后勤科、管理科三个职能科室，下设两个事业单位，包括：沙坪坝区区级机关事务中心（事业全额拨款）、沙坪坝区公务接待中心（事业全额拨款）。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革不涉及。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7546.54万元，其中：一般公共预算拨款7546.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1893.15万元，主要原因是西部黄金湾集中办公区、区纪委监委新办公区投用后，均由事务局统一管理，涉及的物管、食堂、房租、水电气、食材、劳务等费用增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数7546.54万元，其中：一般公共服务7425.65万元，教育0万元，社会保障和就业68.83万元，卫生健康支出24.17万元，住房保障27.89万元。支出较去年增加1893.15万元，主要是基本支出增加23.65万元，项目支出增加1869.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7546.54万元，一般公共预算财政拨款支出7546.54万元，比2025年增加1893.15万元。其中：基本支出513.71万元，比2025年增加23.65 万元，主要原因是在职人员晋级晋档及社保、公积金调标等，主要用于保障机关事务管理局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7032.83万元，比2025年增加1869.5万元，主要原因是西部黄金湾集中办公区、区纪委监委新办公区投用后，均由事务局统一管理，涉及的物管、食堂、房租、水电气、食材、劳务等费用增加。

沙坪坝区机关事务管理局2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算835.92万元，比2025年增加790.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年不变；公务接待费2万元，与2025年不变；公务用车运行维护费55.36万元，比2025增加45.43万元，主要原因是为了加强全区公务用车规范化管理，增强公务用车保障能力，做到统筹使用；公务用车购置费778.56万元，比2025增加745.07万元；主要原因是遵循统一管理、统筹调度的原则，切实加强公务用车集中化管理。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费97.43万元，比上年增加39.82万元，主要原因是将公务用车平台车辆运行维护费预算到本单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1158.99万元：政府采购货物预算564.99万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算594万元；其中一般公共预算拨款政府采购1158.99万元：政府采购货物预算564.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算594万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7032.83万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车20辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆数根据全区计划安排。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（部门预算公开联系人：李冬晴，联系方式：023-65368004）

附件3:2026年预算公开表格

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,546.54	一、本年支出	7,546.54	7,546.54
一般公共预算资金	7,546.54	一般公共服务支出	7,425.65	7,425.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.83	68.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.17	24.17
		住房保障支出	27.89	27.89

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,546.54	支出合计	7,546.54	7,546.54

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,653.39	7,546.54	513.71	7,032.83
201	一般公共服务支出	5,540.45	7,425.65	392.83	7,032.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,540.45	7,425.65	392.83	7,032.83
2010301	行政运行	123.54	169.33	169.33
2010302	一般行政管理事务	5,196.82	7,032.83		7,032.83
2010350	事业运行	220.09	223.50	223.50
208	社会保障和就业支出	64.73	68.83	68.83
20805	行政事业单位养老支出	61.95	65.82	65.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	43.88	43.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	21.94	21.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	3.01	3.01
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	3.01	3.01
210	卫生健康支出	22.64	24.17	24.17
21011	行政事业单位医疗	22.64	24.17	24.17
2101101	行政单位医疗	9.30	9.86	9.86
2101102	事业单位医疗	13.34	14.31	14.31
221	住房保障支出	25.57	27.89	27.89
22102	住房改革支出	25.57	27.89	27.89
2210201	住房公积金	25.57	27.89	27.89

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		513.71	406.99	106.72
301	工资福利支出	403.29	393.99	9.29
30101	基本工资	109.86	109.86
30102	津贴补贴	24.84	24.84
30103	奖金	33.50	33.50
30107	绩效工资	104.91	104.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	43.88
30109	职业年金缴费	21.94	21.94
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	27.89	27.89
30114	医疗费	11.15	6.65	4.50
30199	其他工资福利支出	4.79		4.79
302	商品和服务支出	106.53	9.10	97.43
30201	办公费	2.99		2.99
30207	邮电费	1.87	1.87
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.27		12.27
30231	公务用车运行维护费	55.36		55.36
30239	其他交通费用	7.02	7.02
30299	其他商品和服务支出	24.19	0.21	23.98
303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90
30305	生活补助	1.50	1.50
30307	医疗费补助	2.40	2.40

一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
45.42		43.42	33.49	9.93	2.00	835.92		833.92	778.56	55.36	2.00

政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,546.54	合计	7,546.54
一般公共预算资金	7,546.54	一般公共服务支出	7,425.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.17
财政专户管理资金		住房保障支出	27.89
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,546.54	7,546.54
201	一般公共服务支出	7,425.65	7,425.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,425.65	7,425.65
2010301	行政运行	169.33	169.33
2010302	一般行政管理事务	7,032.83	7,032.83
2010350	事业运行	223.50	223.50
208	社会保障和就业支出	68.83	68.83
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01
210	卫生健康支出	24.17	24.17
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31
221	住房保障支出	27.89	27.89
22102	住房改革支出	27.89	27.89
2210201	住房公积金	27.89	27.89

部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,546.54	513.71	7,032.83
201	一般公共服务支出	7,425.65	392.83	7,032.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,425.65	392.83	7,032.83
2010301	行政运行	169.33	169.33
2010302	一般行政管理事务	7,032.83		7,032.83
2010350	事业运行	223.50	223.50
208	社会保障和就业支出	68.83	68.83
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01
210	卫生健康支出	24.17	24.17
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31
221	住房保障支出	27.89	27.89
22102	住房改革支出	27.89	27.89
2210201	住房公积金	27.89	27.89

政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,158.99	1,158.99
A	货物	564.99	564.99
C	服务	594.00	594.00

部门整体绩效目标表
业务主管部门	重庆市沙坪坝区机关事务管理局			部门支出预算总量（万元）		7546.54
当年整体绩效目标	（一）完成拟订公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。（二）完成拟定全区机关（含街镇）事务和公务接待的规章制度并组织实施。（三）完成区级机关事务的管理、保障、服务工作；完成区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。（四）完成区级机关办公大楼及西部集中办公区的机关后勤服务工作。（五）落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作。（六）完成全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理和区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理。负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。（七）完成区政府交办的其他事项。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务机关人数	40%	人数	≥	40000	40000
	机关职工工作影响	20%	%	≥	95	95
	机关职工满意度	10%	%	≥	95	95
	服务面积	20%	平方米	≥	53243	53243

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区机关事务管理局						单位：万元
专项资金名称	机构运转类			业务主管部门
2026年预算	4536.22			区级支出		4536.22
				补助街镇
项目概况	按照全区安排事务局支付机关大楼及西部集中办公区场地租金、物管、水电气等费用。
立项依据	依照事务局三定方案职责立项
当年绩效目标	确保机关大楼及西部集中办公区有序运行
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务机关人数	20%	人数	≥	40000
	租用面积	50%	平方米	≥	53243
	服务职工满意度	20%	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区机关事务管理局						单位：万元
专项资金名称	资产购置类（机关事务局）			业务主管部门
2026年预算	803.56			区级支出		803.56
				补助街镇
项目概况	按照全区工作安排购置车辆
立项依据	依照事务局三定方案职责立项
当年绩效目标	根据工作安排购置车辆
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务机关职工人数	50%	人数	≥	40000
	产生社会效益	30%	%	≥	90
	机关职工可持续满意度	10%	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区机关事务管理局						单位：万元
专项资金名称	长期运行维护项目经费（机关事务局）			业务主管部门
2026年预算	1593.03			区级支出		1,593.03
				补助街镇
项目概况	1、负责区级机关办公大楼及西部集中办公区的食堂运行，维修维护和日常运行管理等机关后勤服务工作； 2、负责全区公共机构节能管理； 3、负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。
立项依据	依照事务局三定方案职责立项
当年绩效目标	确保机关大楼及西部集中办公区有序运行
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务机关人数	20%	人数	≥	40000
	服务面积	50%	平方米	≥	53243
	服务职工满意度	20%	%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区机关事务管理局						单位：万元
专项资金名称	监督检查和绩效评价结果奖励兑现			业务主管部门
2026年预算	100			区级支出		100
				补助街镇
项目概况	1、负责区级机关办公大楼及西部集中办公区的食堂运行，维修维护和日常运行管理等机关后勤服务工作； 2、负责全区公共机构节能管理； 3、负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。
立项依据	依照事务局三定方案职责立项
当年绩效目标	确保机关大楼及西部集中办公区有序运行
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务机关人数	20%	人数	≥	40000
	服务面积	50%	平方米	≥	53243
	服务职工满意度	20%	%	≥	95

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