| 索引号： | 11500106009290438E/2020-00375 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-08-24 | 发布日期： | 2020-08-24 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区机关事务管理局2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1拟订公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
2拟定全区机关（含街镇）事务和公务接待的规章制度并组织实施。
3负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
4负责区级机关办公大楼（合署办公区）的机关后勤服务工作。
5负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作。
6负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理和区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理。负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
7承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1办公室
负责机关党群工作；负责文电、机要、保密、人事、机构编制、社会保障、财务、信息、档案、信访、安全保卫、后勤服务等机关日常事务;负责政务公开、政务督查、综合协调、有关文稿的起草和退休老同志的服务管理工作。拟定公务接待相关制度和规定，负责区级机关重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。
2管理科
负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的具体工作；负责全区机关（含街镇）办公用房的权属管理、使用管理、建设管理，负责全区机关（含街镇）办公用房的普查和清理。
3节能和后勤科
负责拟定公共机构节能管理相关制度并组织实施；监督管理节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修管理、物业管理等机关后勤服务工作。
单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位有一个行政单位：机关事务管理局；两个合署办公事业单位：公务接待中心、机关后勤服务中心。
（四）机构改革情况。本单位机构改革后不涉及财政财务调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,394.99万元，支出总计2,394.99万元。收支较上年决算数增加778.76万元、增长48.18%，主要原因是加入了协助构建我区自助办税大厅的装修采购项目。
2.收入情况。2019年度收入合计2,394.99万元，较上年决算数增加778.76万元，增长48.18%，主要原因是.加入了协助构建区自助办税大厅的装修采购项目。其中：财政拨款收入2,394.99万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计2,394.99万元，较上年决算数增加778.76万元，增长48.18%，主要原因是加入了协助构建区自助办税大厅的装修采购项目。其中：基本支出535.99万元，占22.38%；项目支出1,859.00万元，占77.62%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,394.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加778.76万元，增长48.18%。主要原因是加入了协助构建区自助办税大厅的装修采购项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,394.99万元，较上年决算数增加778.76万元，增长48.18%。主要原因是加入了协助构建我区自助办税大厅的装修采购项目。较年初预算数增加221.62万元，增长10.20%。主要原因是年中追加了协助构建我区自助办税大厅的装修采购项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,394.99万元，较上年决算数增加778.76万元，增长48.18%。主要原因是加入了协助构建区自助办税大厅的装修采购项目。较年初预算数增加221.62万元，增长10.20%。主要原因是.加入了协助构建区自助办税大厅的装修采购项目。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,290.44万元，占95.63%，较年初预算数增加221.62万元，增长10.71%，主要原因是加入了协助构建区自助办税大厅的装修采购项目。
（2）社会保障与就业支出67.05万元，占2.80%，较年初预算数增加0.00万元。
（3）卫生健康支出18.41万元，占0.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（4）住房保障支出19.10万元，占0.80%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出535.99万元。其中：人员经费262.75万元，较上年决算数减少44.43万元，下降14.46%，主要原因是1.根据财务系统调整把一定的人员经费科目划入了公用经费。2.单位人员调动造成的自然变动。人员经费用途主要包括发放工资、津贴、年终一次性奖励、以及缴纳社保、公积金、职业年金。公用经费273.23万元，较上年决算数增加23.97万元，增长9.62%，主要原因是财务系统调整把一定的人员经费科目划入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支及结余。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计117.83万元，较年初预算数减少12.17万元，下降9.36%，主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.62万元，下降5.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车购置费55.83万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数减少12.17万元，下降17.90%，主要原因是严格按照中央要求，购买了价格更低的公务用车。较上年支出数增加30.88万元，增长123.77%，主要原因是本年新增了公务用车。
公务车运行维护费60.00万元，主要用于执行各种公务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少37.50万元，下降38.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费2.00万元，主要用于接待国内其他事务局到我单位学习调研机关事务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待10批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.00元，车均购置费18.61万元，车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出273.23万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加23.97万元，增长9.62%，主要原因是根据财务系统调整把一定的人员经费科目划入了公用经费。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,133.74万元，其中：政府采购货物支出615.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出518.32万元。授予中小企业合同金额511.24万元，占政府采购支出总额的45.09%，其中：授予小微企业合同金额123.49万元，占政府采购支出总额的10.89%。主要用于采购维护机关大楼运行的各种基本消耗品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1678万元；
（二）绩效自评结果
事务局常年项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成大楼的物业管理，完成大楼的常规维修维保。完成了全区重大会议的承办工作，完成了全区重大接待工作。安全保障了机关大楼全体职工的食堂用餐。持续提高了机关职工的工作环境。项目全年预算数为1468万元，执行数为1468万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务职工覆盖率达到了100%，二是机关职工满意度达到了100%。并未发现的明显问题。
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位（盖章）：沙坪坝区机关事务管理局 | ||||||||||
专项（项目）名称 | 事务局常年项目 | 自评总分（分) | 100 | |||||||
主管部门 | 联系人及电话 | 阎盟 65368004 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||||
年度总金额 | 1468 | 1468 | 100% | 10% | ||||||
其中：上级资金 | / | |||||||||
本级资金 | 1468 | 1468 | 100% | / | ||||||
其他资金 | / | |||||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
保障区级机关大楼的管理、保障、服务工作。负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作。负责全区公共机构节能管理。负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。 | 完成大楼的物业管理，完成大楼的常规维修维保。完成了全区重大会议的承办工作，完成了全区重大接待工作。安全保障了机关大楼全体职工的食堂用餐。持续提高了机关职工的工作环境。 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） | ||
服务人数 覆盖率 | 百分比 | 100% | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||
物业管理 费 | 万元 | 240 | 240 | 100% | 20 | 30 | ||||
机关职工 满意度 | 百分比 | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||
可持续性 影响 | 百分比 | 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：阎盟023-65368004。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,394.99 | 一、一般公共服务支出 | 2,290.44 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 67.05 | ||
| 九、卫生健康支出 | 18.41 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.10 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,394.99 | 本年支出合计 | 2,394.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 2,394.99 | 总计 | 2,394.99 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 2,394.99 | 2,394.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,290.43 | 2,290.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,290.43 | 2,290.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 179.12 | 179.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,859.00 | 1,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 248.31 | 248.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 2,394.99 | 535.99 | 1,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,290.43 | 431.43 | 1,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,290.43 | 431.43 | 1,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 179.12 | 179.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,859.00 | 0.00 | 1,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 248.31 | 248.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,394.99 | 一、一般公共服务支出 | 2,290.44 | 2,290.44 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,394.99 | 本年支出合计 | 2,394.99 | 2,394.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 2,394.99 | 总计 | 2,394.99 | 2,394.99 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 2,394.99 | 2,394.99 | 535.99 | 1,859.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 2,290.43 | 2,290.43 | 431.43 | 1,859.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 2,290.43 | 2,290.43 | 431.43 | 1,859.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 179.12 | 179.12 | 179.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 1,859.00 | 1,859.00 | 0.00 | 1,859.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 248.31 | 248.31 | 248.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 240.99 | 302 | 商品和服务支出 | 217.40 | 310 | 资本性支出 | 55.83 |
| 30101 | 基本工资 | 26.74 | 30201 | 办公费 | 96.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 83.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 32.02 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.81 | 30207 | 邮电费 | 7.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 40.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 55.83 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 262.75 | 公用经费合计 | 273.23 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 273.23 |
| （一）支出合计 | 130.00 | 117.83 | （一）行政单位 | 273.23 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 128.00 | 115.83 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 68.00 | 55.83 | （一）车辆数合计（辆） | 12 |
| （2）公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 2.00 | 2.00 | 3.机要通信用车 | 10 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 3 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 12 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 1,133.74 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 200 | 1．政府采购货物支出 | 615.42 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 518.32 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 511.24 |
| 二、会议费 | 5.00 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 123.49 |
| 三、培训费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
