沙坪坝区机关事务管理局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

  （一）单位主要职能和重点工作

    1、负责区级机关大楼的管理、保障、服务工作。负责区级机关办公大楼（合署办公区）的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作。

    2、负责全区公共机构节能管理。

    3、负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。

（二）单位构成。

  机关事务管理局包括3个科室分别为：办公室、管理科、后勤科。还有两个合署办公事业单位分别为区机关后勤服务中心、区公务接待中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 2064.06万元，其中：一般公共预算拨款2064.06万元，收入较去年减少109.01万元，主要是拨款减少了109.01万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2064.06万元，其中：一般公共服务1977.03万元，社会保障和就业43.54万元，卫生健康支出23.09万元，住房保障20.40万元。支出较去年增加109.01万元，主要是基本支出增加30.99万元，项目支出减少150万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2064.06万元，一般公共预算财政拨款支出2064.06万元，比2019减少109.01万元。其中：基本支出496.06万元，比2019年增加30.99万元，主要原因是单位新增加名在职职工，运行费用自动上涨等，主要用于保障事务局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1568万元，比2019年减少150万元，主要原因是事务局减少了单项的一次性项目支出等，主要用于保障机关大楼运行等重点工作。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算115万元，比2019年减少15万元。其中：因公出国费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费2万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费48万元，比2019年减少12万元，主要原因是有公务用车报销后公务用车保有量减少；公务用车购置费65万元，比2019年减少3  万元；主要原因是申请购买的车辆费用降低。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费239.5万元，比上年增加109.39万元，主要原因为人员增长后运行经费的自然增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算575.86万元、其中一般公共预算拨款政府采购575.86万元：政府采购货物预算320万元、政府采购服务预算255.86万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1568万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤2020年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车  3辆。

部门预算公开联系人：阎盟  联系方式：65368004