| 索引号： | 11500106MB16656537/2026-00003 | 信息分类名称： | 国民经济管理、国有资产监管/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区国资委 | 生成日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会的主要职能是：依法履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力；负责区属企业国有资产监管，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善经营业绩考核指标体系，制定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作；承担国有企业资产交易及产权管理的具体工作；负责机关、直属单位的党的建设工作；负责指导所监管企业党的建设工作。
（二）单位构成。
根据《关于沙坪坝区机构改革的批复》（渝委发〔2018〕174号）文件精神，2019年1月成立了重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会，为政府工作部门，下设1个事业单位，重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）。
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会设4个内设机构，分别为办公室、政策与监督科、考核分配科、财务与收益管理科。
重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）设4个内设机构，分别为企业发展科、产权事务科、行政事业资产科、综合服务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数334.02万元，其中：一般公共预算拨款334.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加116.42万元，主要是基本支出经费拨款增加62.19万元，项目经费拨款增加54.23万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数334.02万元，其中：社会保障和就业31.54万元，卫生健康支出13.52万元，资源勘探工业信息等支出271.43万元，住房保障17.52万元。支出较去年增加116.42万元，主要是基本支出增加62.19万元，项目支出增加54.23万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入334.02万元，一般公共预算财政拨款支出334.02万元，比2025年增加116.42万元。其中：基本支出226.28万元，比2025年增加62.19万元，主要原因是新调入人员1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出107.74万元，比2025年增加54.23万元，主要原因是新增已征未转土地研究规划编制费用，主要用于土地盘活等重点工作。
2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.58万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0万元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费2.58 万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费 0万元，与2025年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费24.75万元，比上年减少0.4万元，主要原因为节约开支，公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金50万元，主要聘请会计师事务所、律师事务所等第三方机构开展区属国有重点企业专项督查及行政事业单位抽查工作；选定会计师事务所对企业经营情况和对区属国有重点企业运营费用专项审计工作及保障已征未转土地研究规划设计费用。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.74万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：王琳 联系方式：023-65368561
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
334.02 |
一、本年支出 |
334.02 |
334.02 |
||||
|
一般公共预算资金 |
334.02 |
社会保障和就业支出 |
31.54 |
31.54 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
13.52 |
13.52 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
271.43 |
271.43 |
|||||
|
住房保障支出 |
17.52 |
17.52 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
334.02 |
支出合计 |
334.02 |
334.02 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | |||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
217.60 |
334.02 |
226.28 |
107.74 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.69 |
31.54 |
31.54 |
107.74 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.99 |
30.53 |
30.53 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.00 |
20.35 |
20.35 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.00 |
10.18 |
10.18 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
1.02 |
1.02 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
1.02 |
1.02 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.43 |
13.52 |
13.52 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.43 |
13.52 |
13.52 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
13.52 |
13.52 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
174.71 |
271.43 |
271.43 |
107.74 | ||
|
21507 |
国有资产监管 |
174.71 |
271.43 |
271.43 |
107.74 | ||
|
2150701 |
行政运行 |
121.2 |
163.69 |
163.69 |
|||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
53.51 |
107.74 |
107.74 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
11.77 |
17.52 |
17.52 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.77 |
17.52 |
17.52 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.77 |
17.52 |
17.52 |
|||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
226.28 |
201.53 |
24.75 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
193.07 |
189.83 |
3.24 | ||
|
30101 |
基本工资 |
49.17 |
49.17 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
31.74 |
31.74 |
|||
|
30103 |
奖金 |
46.33 |
46.33 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.35 |
20.35 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.18 |
10.18 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.81 |
10.81 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
0.38 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
17.52 |
17.52 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
5.15 |
3.35 |
1.80 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.44 |
1.44 | |||
|
302 |
商品和服务支出 |
33.21 |
11.70 |
21.51 | ||
|
30201 |
办公费 |
4.09 |
4.09 | |||
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30207 |
邮电费 |
2.81 |
2.81 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
5.80 |
5.80 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.37 |
0.37 | |||
|
30228 |
工会经费 |
1.70 |
1.70 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.58 |
2.58 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.89 |
8.89 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.47 |
4.47 | |||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
2.58 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
||||||
|
部门收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
334.02 |
合计 |
334.02 | |||
|
一般公共预算资金 |
334.02 |
社会保障和就业支出 |
31.54 | |||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
13.52 | ||||
|
国有资本经营预算资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
271.43 | ||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
17.52 | ||||
|
事业收入资金 |
||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||
|
其他收入资金 |
||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
334.02 |
334.02 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.54 |
31.54 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.53 |
30.53 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.35 |
20.35 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.18 |
10.18 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.52 |
13.52 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
271.43 |
271.43 |
||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
271.43 |
271.43 |
||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
163.69 |
163.69 |
||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
107.74 |
107.74 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.52 |
17.52 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.52 |
17.52 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.52 |
17.52 |
||||||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
334.02 |
226.28 |
107.74 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.54 |
31.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.53 |
30.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.35 |
20.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.18 |
10.18 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.52 |
13.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
271.43 |
163.69 |
107.74 |
|
21507 |
国有资产监管 |
271.43 |
163.69 |
107.74 |
|
2150701 |
行政运行 |
163.69 |
163.69 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
107.74 |
107.74 | |
|
221 |
住房保障支出 |
17.52 |
17.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.52 |
17.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.52 |
17.52 |
|
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表（相关绩效在主管部门公开） |
||||||||||
|
编制单位： |
单位：万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
业务主管部门 |
|||||||||
|
2026年预算 |
区级支出 |
|||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
