区国资委 - 重庆市沙坪坝区人民政府

索引号：	11500106MB16656537/2026-00002	信息分类名称：	国民经济管理、国有资产监管/财政预算、决算
发布机构：	沙坪坝区国资委	生成日期：	2026-02-06	发布日期：	2026-02-06
名称：	重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 2026年部门预算情况说明（汇总）
文号：		主题词：

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 2026年部门预算情况说明（汇总）

发布日期：2026-02-06

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会的主要职能是：依法履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力；负责区属企业国有资产监管，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善经营业绩考核指标体系，制定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作；承担国有企业资产交易及产权管理的具体工作；负责机关、直属单位的党的建设工作；负责指导所监管企业党的建设工作。

（二）单位构成。

根据《关于沙坪坝区机构改革的批复》（渝委发〔2018〕174号）文件精神，2019年1月成立了重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会，为政府工作部门，下设1个事业单位，重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会设4个内设机构，分别为办公室、政策与监督科、考核分配科、财务与收益管理科。

重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）设4个内设机构，分别为企业发展科、产权事务科、行政事业资产科、综合服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数614.12万元，其中：一般公共预算拨款614.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加99.47万元，主要是基本经费拨款增加43.96万元，项目经费拨款增加55.51万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数614.12万元，其中：社会保障和就业66.5万元，卫生健康支出24.27万元，资源勘探工业信息等支出494.49万元，住房保障支出28.27万元。支出较去年增加99.47万元，主要是基本支出增加43.96万元，项目支出增加55.51万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入614.12万元，一般公共预算财政拨款支出614.12万元，比2025年增加99.47万元。其中：基本支出445.1万元，比2025年增加43.96万元，主要新调入人员1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出169.02万元，比2025年增加55.51万元，主要原因是本年新增已征未转土地研究规划编制费用，主要用于土地盘活等重点工作。

2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.38万元，比2025年增加0.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0万元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费0.97万元，比2025年增加0.47万元，主要为预算口径更改，按照全区统一标准编制费用；公务用车购置费 4.83万元，与2025年增加0.07万元，主要用于公务车购置尾款支付。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费24.75万元，比上年减少0.4万元，主要原因为节约开支，公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金50万元，主要为聘请会计师事务所、律师事务所等第三方机构开展区属国有重点企业专项督查及行政事业单位抽查工作；选定会计师事务所对企业经营情况和对区属国有重点企业运营费用专项审计工作及保障已征未转土地研究规划设计费用。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.02万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：王琳联系方式：023-65368561

财政拨款收支总表
						单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	614.12	一、本年支出	614.12	614.12
一般公共预算资金	614.12	社会保障和就业支出	66.50	66.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.27	24.27
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	494.49	494.49
		住房保障支出	28.87	28.87
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	614.12	支出合计	614.12	614.12

一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026预算数
科目编码	科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计		514.65	614.12	445.1		169.02
208	社会保障和就业支出	57.31	66.50	66.50
20805	行政事业单位养老支出	54.92	63.78	63.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	42.52	42.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	21.26	21.26
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.72	2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.72	2.72
210	卫生健康支出	20.27	24.27	24.27
21011	行政事业单位医疗	20.27	24.27	24.27
2101101	行政单位医疗	9.43	13.52	13.52
2101102	事业单位医疗	10.84	10.74	10.74
215	资源勘探工业信息等支出	414.03	494.49	325.47		169.02
21507	国有资产监管	414.03	494.49	325.47		169.02
2150701	行政运行	121.20	163.69	163.69
2150702	一般行政管理事务	53.51	107.74			107.74
2150799	其他国有资产监管支出	239.32	223.05	161.77		61.28
221	住房保障支出	23.04	28.87	28.87
22102	住房改革支出	23.04	28.87	28.87
2210201	住房公积金	23.04	28.87	28.87
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表


						单位：万元
经济分类科目			2026年基本支出
科目编码		科目名称	总计	人员经费				日常公用经费
合计			445.1	392.73				52.36
301	工资福利支出		388.59		381.03		7.56
30101	基本工资		102.01		102.01
30102	津贴补贴		33.44		33.44
30103	奖金		46.33		46.33
30107	绩效工资		79.61		79.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.52		42.52
30109	职业年金缴费		21.26		21.26
30110	职工基本医疗保险缴费		18.85		18.85
30112	其他社会保障缴费		1.61		1.61
30113	住房公积金		28.87		28.87
30114	医疗费		10.73		6.53		4.20
30199	其他工资福利支出		3.36				3.36
302	商品和服务支出		56.50		11.70		44.80
30201	办公费		8.09				8.09
30205	水费		1.00				1.00
30206	电费		4.50				4.50
30207	邮电费		2.81		2.81
30209	物业管理费		16.80				16.80
30216	培训费		0.76				0.76
30228	工会经费		3.59				3.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.84

4.76

3.08

8.38

4.83

3.55

政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

部门收支总表


			单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	614.12	合计		614.12
一般公共预算资金	614.12	社会保障和就业支出		66.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出		24.27
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出		494.49
财政专户管理资金		住房保障支出		28.87
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		614.12	614.12
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72
210	卫生健康支出	24.27	24.27
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74
215	资源勘探工业信息等支出	494.49	494.49
21507	国有资产监管	494.49	494.49
2150701	行政运行	163.69	163.69
2150702	一般行政管理事务	107.74	107.74
2150799	其他国有资产监管支出	223.05	223.05
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公积金	28.87	28.87

部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		614.12	445.10	169.02
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72
210	卫生健康支出	24.27	24.27
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74
215	资源勘探工业信息等支出	494.49	325.47	169.02
21507	国有资产监管	494.49	325.47	169.02
2150701	行政运行	163.69	163.69
2150702	一般行政管理事务	107.74		107.74
2150799	其他国有资产监管支出	223.05	161.77	61.28
221	住房保障支出	28.87	28.87
22102	住房改革支出	28.87	28.87
2210201	住房公积金	28.87	28.87

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

货物

部门整体绩效目标表
业务主管部门	重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会			部门支出预算总量（万元）		169.02
当年整体绩效目标	通过开展专项督查、安全检查切实强化对国有企业监管；通过年度审计工作、运行费用专项审计全面掌握区属国有重点经营业绩考核指标完成情况；加强对国有企业党建工作的监督指导，推进全面从严治党，强化国企党的领导；有序推进行政事业单位日常资产、车辆报废处置工作，履行好区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置等具体事务性工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务满意度	10	100%	≥	100
	任务完成率	50	100%	≥	100
	重点企业监管率	40	100%	≥	100

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会						单位：万元
专项资金名称	国有资产监管及处置			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
2026年预算	53			区级支出		53
				补助街镇
项目概况	1.为进一步加强国有资产监督管理，拟聘请会计师事务所、律师事务所等第三方机构开展区属国有重点企业专项督查及行政事业单位抽查工作；2.为确保行政事业单位资产系统正常运行及国有企业会报，聘请久其软件公司负责系统日常维护及确保各类报表及时报送；3.按区委深改委会要求，区国资委牵头积极盘活闲置已征未转土地资源，为国有企业经营和融资赋能，拟委托专业规划编制单位对全区已征未转土地进行梳理研究和规划设计。
立项依据	1.《重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕9号） 2.《国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》（国资发法规〔2019〕114号） 3.重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区区属国有企业管理办法》的通知（沙府办发〔2020〕40号）第十九条关于“区国资委应当高效开展业务监督，聚焦企业关键业务、改革重点领域、运营重点环节，强化对投资、产权、财务、考核分配、选人用人等重点事项的监督”的规定。 4《重庆市财政局关于开展行政事业性国有资产月报试编工作的通知》（渝财资产〔2019〕2号）
当年绩效目标	1.聘请会计师事务所、律师事务所等第三方机构开展区属国有重点专项督查.2.维护行政事业单位资产系统正常运行，按照市财政局统一安排报送月报及年报数据。3.年底前按区委、区政府安排完成土地盘活工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	质量（系统平稳运行率）	50	%	≥	100%
	检查户数	20	户	≥	4
	经济效益（报表报送月数）	20	月	≥	12
	满意度	10	%	≥	100%
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会						单位：万元
专项资金名称	国企规划及改革			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
2026年预算	14.9			区级支出		14.9
				补助街镇
项目概况	为切实履行国企党建归口管理职责，充分发挥党建引领示范作用，国资国企系统党员教育管理素质提升，党组织书记抓基层党建述职大会、国资工作会、庆“七一”党建活动，开展国有企业新时代“红岩先锋”变革型组织和“四强四好”党支部创建工作。
立项依据	1. 根据重庆市沙坪坝区干部教育培训规划（2024—2027年）（沙委发〔2024〕10号）要求，“将干部教育培训经费列入年度财政预算，加强干部教育培训经费管理，保证专款专用，提高使用效益。做好基层干部教育培训经费保障。”，区国资委作为国企系统党统归口单位，需按要求开展国资国企系统干部教育培训。 2.重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区区属国有重点企业投融资体制改革总方案》的通知（沙委办发〔2019〕66号）中明确各区属国有重点企业党组织归口区国资委管理。3.关于印发《沙坪坝区打造新时代“红岩先锋”变革型组织试点工作方案（试行）》的通知（组织部便笺发〔2023〕128号） 4.关于印发《市属国有企业“四强四好”党支部建设实施办法（试行）》的通知（渝国资党发〔2021〕14号）
当年绩效目标	1. 开展区属国有企业党员教育管理素质提升1场。 2. 2.开展国资国企系统庆“七一”党建活动，召开国企党组织书记抓基层党建述职大会、国资工作会，“四强四好”支部创建行动1场。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量-培训人次	50	人次	≥	150
	人均培训费用	30	元	≤	400
	满意度	20	%	≥	100

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会						单位：万元
专项资金名称	资本运营			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
2026年预算	16			区级支出		16
				补助街镇
项目概况	根据年度经营业绩考核要求，对区属国有重点企业经营情况及运营费用进行专项审计。
立项依据	1.《关于印发《沙坪坝区区属国有重点企业领导班子和领导人员综合考核评价办法》的通知（沙考办发〔2018〕14号） 2.《重庆市沙坪坝区区属国有重点企业经营业绩考核办法（试行）》（沙国资发〔2022〕53号）3.《关于印发《沙坪坝区属国有企业运行费用管理办法（试行）》的通知（沙国资发〔2025〕13号）
当年绩效目标	通过对企业考核指标完成情况与运营费用专项审计，进一步促进区属国有企业持续健康发展。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检查户数	50	户	≥	4
	出资企业年度决算审计覆盖率	30	%	≥	100
	满意度	20	%	≥	100

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障（区国资委）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
2026年预算	13.80			区级支出		13.08
				补助街镇
项目概况	1. 物业费补助 2. 水电气费补助
立项依据	按照全区统一标准
当年绩效目标	保障全年办公正常运行
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	支付期数	40	月	=	12
	稳定运行率	40	%	=	100
	满意度指标	20	%	≥	100
部门专项绩效目标申报表
编制单位：						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-日常信息化运维保障（区国资委）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
2026年预算	1.85			区级支出		1.85
				补助街镇
项目概况	办公所需的基本网络、固话、安防经费补助
立项依据	按照全区统一标准
当年绩效目标	保障固话网络正常使用
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	平稳运行	40	%	≥	100
	服务月份	40	月	=	12
	满意度	20	%	≤	100

部门专项绩效目标申报表
编制单位：　重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会						单位：万元
专项资金名称	机构运作类-行政办公用房租金（区国资委）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
2026年预算	8.91			区级支出		8.91
				补助街镇
项目概况	基本办公用房租金
立项依据	按照租赁协议金额确定
当年绩效目标	为确保单位正常办公需要，按照租赁协议，按时足额支付办公用房租金。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租金面积	40	平方米	≥	742.5
	租赁单价	40	元/平方米	≤	40
	满意度	20	%	≥	100

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产管理中心						单位：万元
专项资金名称	产权管理			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产管理中心
2026年预算	54.6			区级支出		54.6
				补助街镇
项目概况	1.根据中华人民共和国网络安全法规定，关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估,并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门”。区公安分局要求聘请三方机构对金蝶智能资产系统网络安全进行等保测评。2.按照国有资产管理相关规定，行政事业单位公务用车处置需交由区国资委统一委托三方机构进行评估，经评估符合继续使用条件的进行公开拍卖或调剂使用；不能继续使用的委托车辆回收公司实施报废处置。3.根据资产处置进度支付成交资产评估费、税费、交易服务费等，确保处置收入及时足额上缴区财政。4.对智能资产系统维护升级，正常运行并做到底数清、情况明，租金收缴账实相符。
立项依据	1. 《中华人民共和国网络安全法第三十八条》关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门 2.《重庆市人民政府办公厅关于印发<进一步开展剥离市属国有企业办社会职能工作方案>的通知》（渝府办发〔2025〕41号） 3.《重庆市财政局关于做好行政事业国有资产调剂共享工作的通知》（渝财资产〔2025〕3号）4.《重庆市沙坪坝区行政事业单位国有资产管理办法》（沙国资发〔2020〕30号）
当年绩效目标	1.根据行政事业单位申报情况及时委托三方机构进行评估； 2.根据资产处置实际情况申报缴纳税费、交易服务费等； 3.2026年12前完成智能资产系统等保测评工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	系统安全运行率	50	%	≥	100
	处置收入全额上缴	30	%	≥	100
	满意度	10	%	≥	100
	处置成本	20	元/辆	≤	500

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产管理中心						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-日常信息化运维保障（区国资委）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产管理中心
2026年预算	1.85			区级支出		1.85
				补助街镇
项目概况	办公所需的基本网络、固话、安防经费补助
立项依据	按照全区统一标准
当年绩效目标	保障固话网络正常使用
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	平稳运行	40	%	≥	100
	服务月份	40	月	=	12
	满意度	20	%	≤	100

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产管理中心						单位：万元
专项资金名称	资产购置及维修费用-公务用车购置（区国资委）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区国有资产管理中心
2026年预算	4.83			区级支出		4.83
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项目概况	公务用车购置尾款
立项依据	根据财政要求，支付第三批款项
当年绩效目标	资产购置及维修维护类项目（公务用车购置尾款）
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	购置公车一辆	40	辆	≤	1
	公车使用率	20	%	≥	95
	满意度	20	%	≥	100
	投入成本	20	元	≤	48721

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