一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会的主要职能是：依法履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力；负责区属企业国有资产监管，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善经营业绩考核指标体系，制定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作；承担国有企业资产交易及产权管理的具体工作；负责机关、直属单位的党的建设工作；负责指导所监管企业党的建设工作。

（二）机构设置

根据《关于沙坪坝区机构改革的批复》（渝委发〔2018〕174号）文件精神，2019年1月成立了重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会，为政府工作部门，下设1个事业单位，重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会设4个内设机构，分别为办公室、政策与监督科、考核分配科、财务与收益管理科。

重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）设4个内设机构，分别为企业发展科、产权事务科、行政事业资产科、综合服务科。

（三）单位构成

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会下设事业单位重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位），两个单位实行统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计19,938.62万元，支出总计19,938.62万元。收支较上年决算数增加11,025.50万元、增长123.7%，主要原因一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费及交易服务费。

2. 收入情况。2021年度收入合计19,938.62万元，较上年决算数增加11,025.50万元，增长123.7%，主要原因一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费及交易服务费。其中：财政拨款收入19,938.62万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计19,938.62万元，较上年决算数增加11,025.50万元，增长123.7%，主要原因一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费及交易服务费。其中：基本支出373.68万元，占1.9%；项目支出19,564.94万元，占98.1%，主要为非税收入直接成本、区属国有重点企业注册资本金、代行政事业单位交纳资产处置税费。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计19,938.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11,025.5万元，增长123.7%。主要原因一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费及交易服务费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入19,938.62万元，较上年决算数增加11,025.5万元，增长123.7%。主要原因一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费。较年初预算数增加19,379.95万元，增长3,468.9%。主要原因一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费及交易服务费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出19,938.62万元，较上年决算数增加11,025.5万元，增长123.7%。主要原因是一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费。较年初预算数增加19,379.95万元，增长3,468.9%。主要原因一是年度内据实开支非税收入直接成本，二是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，三是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费及交易服务费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3,600万元，占18.1%，较年初预算数增加3,600万元，增长100.0%，主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,300万元，占11.5%，较年初预算数增加2,300万元，增长100.0%，主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。

（3）社会保障与就业支出34.05万元，占0.2%，较年初预算数增加2.17万元，增长6.8%，主要原因是补缴2019-2020年在职人员医保垫底资金。

（4）卫生健康支出15.66万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，减少0.1%，主要原因是节约开支。

（5）城乡社区支出7,389.59万元，占37.1%，较年初预算数增加7,389.59万元，增长100.0%，主要原因是年度内据实开支非税收入直接成本。

（6）资源勘探信息等支出6,583.77万元，占33.0%，较年初预算数增加6,088.2万元，增长1,228.5%，主要原因是年度内据实开支代行政事业单位交纳资产处置税费及交易服务费。

（7）住房保障支出15.55万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出373.68万元。其中：人员经费248.97万元，较上年决算数减少6.31万元，下降2.5%，主要原因是单位实有在职人员减少1名，人员支出有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费124.71万元，较上年决算数增加39.13万元，增长45.7%，主要原因一是增加党建指导员费用，二是国有资产监督检查等专项任务增加导致办公耗材等办公用品消耗增加，三是增加机关档案数字化整理费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.87万元，较年初预算数减少9.63万元，下降77.0%，主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支，二是年度内未发生因公出国（境）费用；较上年支出数减少4.58万元，下降61.44%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少3万元，下降100.0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支，年度内未发生因公出国（境）费用；与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数一致；与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费2.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业监督检查等工作所需车辆的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.48万元，下降68.5%，较上年支出数减少4.94万元，下降66.2%，较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

公务接待费0.36万元，主要用于接待区属国有企业股权多元化改革相关企业赴沙坪坝考察。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降76%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支；较上年支出数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是工作需要区属国有企业股权多元化改革相关企业赴沙坪坝考察。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次90人，为招商引资接待，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费275元（为招商引资接待），车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。本年度培训费支出6.09万元，较上年决算数减少7.47万元，下降55.1%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出124.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业管理费、劳务费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加39.13万元，增长45.7%，主要原因一是增加党建指导员费用，二是国有资产监督检查等专项任务增加导致办公耗材等办公用品消耗增加，三是增加机关档案数字化整理费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。本单位无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额18.7万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购服务支出17.4万元。授予中小企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的6.9%。主要用于采购物业服务、审计咨询服务、计算机设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评8项，涉及资金19,564.94万元。从评价情况来看，项目执行情况较好，完成年度目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

（1）部门整体绩效评

本部门2021年有效使用预算资金19564.94万元，做到资金专款专用，国资监管能力进一步提升。国有企业改革持续深化，法人治理结构进一步完善，国有资本布局结构进一步优化，国资国企经营活力持续激发。如下表：

2021年度部门整体预算支出绩效自评表

填报单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

（2）强化区属国有企业监管专项经费

2021年有效使用强化区属国有企业监管专项资金37.61万元，联合会计师事务所完成8家区属国有企业专项督查及6家区属国有企业年度审计，开展区属国有企业财务人员培训，涵盖80余人，着力培养高素质人才队伍，不断规范和提升企业经营能力水平。

（3）国有企业改革专项经费

2021年有效使用国有企业改革专项资金59.88万元，完成1家企业混合所有制改革及1家企业股权多元化改革；完成89家全民所有制企业公司制改革，全民所有制企业公司制改革及行政事业单位所属企业改革全面完成市级考核任务。

2021年度项目资金绩效自评表

填报单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

2. 绩效自评报告或案例

我部门2021年未委托第三方开展绩效自评。

关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368275。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会.xls