重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会的主要职能是：依法履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人 权力；负责区属企业国有资产监管，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善经营业绩考核指标体系，制定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作；承担国有企业资产交易及产权管理的具体工作；负责机关、直属单位的党的建设工作；负责指导所监管企业党的建设工作。

（二）单位构成

根据《关于沙坪坝区机构改革的批复》（渝委发〔2018〕174号）文件精神，2019年1月成立了重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会，为政府工作部门，下设1个事业单位，重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会设4个内设机构，分别为办公室、政策与监督科、考核分配科、财务与收益管理科。

重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（二级单位）设4个内设机构，分别为企业发展科、产权事务科、行政事业资产科、综合服务科。

（三）本轮机构改革相关情况

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数533.89万元，其中：一般公共预算拨款533.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数533.89万元，其中：社会保障和就业支出24.93万元，卫生健康支出12.46万元，资源勘探工业信息等支出484.24万元，住房保障支出12.26万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入533.89万元，一般公共预算财政拨款支出533.89万元。其中：基本支出322.89万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出211万元，主要用于强化区属国有企业监管、党建，事业单位、国有企业车改，国有资产处置等重点工作。

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算14.50万元。其中：因公出国（境）费用4.5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费171.02万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购31万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款211万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：代瑜  联系方式：023-65368272

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	533.89	一、社会保障和就业支出	24.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	484.24
四、事业收入		四、住房保障支出	12.26
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	533.89	本年支出合计	533.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	533.89	支出总计	533.89

沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		533.89		533.89
208	社会保障和就业支出	24.93		24.93
20805	行政事业单位养老支出	24.53		24.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35		16.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18		8.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
210	卫生健康支出	12.46		12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46		12.46
2101101	行政单位医疗	3.02		3.02
2101102	事业单位医疗	5.67		5.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77		3.77
215	资源勘探工业信息等支出	484.24		484.24
21507	国有资产监管	484.24		484.24
2150701	行政运行	111.67		111.67
2150702	一般行政管理事务	211.00		211.00
2150799	其他国有资产监管支出	161.57		161.57
221	住房保障支出	12.26		12.26
22102	住房改革支出	12.26		12.26
2210201	住房公积金	12.26		12.26

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	533.89	322.89	211.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77
215	资源勘探工业信息等支出	484.24	273.24	211.00
21507	国有资产监管	484.24	273.24	211.00
2150701	行政运行	111.67	111.67
2150702	一般行政管理事务	211.00		211.00
2150799	其他国有资产监管支出	161.57	161.57
221	住房保障支出	12.26	12.26
22102	住房改革支出	12.26	12.26
2210201	住房公积金	12.26	12.26

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	533.89	一、本年支出	533.89
一般公共预算拨款	533.89	（一）社会保障和就业支出	24.93
政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	12.46
国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	484.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.26
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	533.89	支出总计	533.89

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	533.89	322.89	211.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	12.46	12.46
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77
215	资源勘探工业信息等支出	484.24	273.24	211.00
21507	国有资产监管	484.24	273.24	211.00
2150701	行政运行	111.67	111.67
2150702	一般行政管理事务	211.00		211.00
2150799	其他国有资产监管支出	161.57	161.57
221	住房保障支出	12.26	12.26
22102	住房改革支出	12.26	12.26
2210201	住房公积金	12.26	12.26

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	149.63	149.63
30101	基本工资	51.09	51.09
30102	津贴补贴	13.70	13.70
30103	奖金	2.68	2.68
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	32.56	32.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	8.18	8.18
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	26.97	26.97
30113	住房公积金	12.26	12.26
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18
302	商品服务支出	171.02		171.02
30201	办公费	49.25		49.25
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	11.59		11.59
30208	取暖费
30209	物业管理费	8.14		8.14
30211	差旅费	30.80		30.80
30212	因公出国(境)费用	4.50		4.50
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务招待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.40		15.40
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	15.76		15.76
303	对个人和家庭补助支出	2.24	2.24
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	2.24	2.24
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出
	合计	322.89	151.87	171.02

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.50	4.50	8.00		8.00	2.00

政府采购预算明细表

单位名称： 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

31.00

31.00

货物类

11.00

11.00

服务类

20.00

20.00

工程类

部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门	重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会			部门支出预算总量（万元）		533.89
当年整体绩效目标	通过开展审计、专项培训和党建专题活动，全面掌握区属国有重点及非重点企业情况，切实增强国有企业领导干部、管理人员素质和业务能力，强化对国有企业的监管和国企党的领导；开展事业单位、国有企业取消车辆评估、维修整备、移动、处置，全面完成事业单位、国有企业车改工作；开展区级国有企业及行政事业单位国有资产清查、评估及处置工作，盘活全区国有资产；有序推进行政事业单位日常资产、车辆报废处置工作，履行好区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作；按时报送行政事业单位资产月报、年报，掌握国有资产整体情况，为加强国有资产管理提供数据基础
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率	35%	百分比	产出	100%
	完成及时率	35%	百分比	产出	100%
	可持续影响	15%	无	效益	达标
	服务对象满意度	15%	无	满意度	满意

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会							单位：万元
专项资金名称	强化区属国有企业监管专项经费				业务主管部门		区国资委
2020年预算	74				区级支出		74
					补助街镇
项目概况	1.开展区属国有重点及非重点企业年度审计 2.组织区属国有重点及非重点企业中层干部、业务骨干开展业务培训 3.对区属国有重点企业中干人事档案进行整理、扫描和存储
立项依据	《重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（沙委办发〔2019〕9号） 《干部教育培训工作条例》 区委组织部《关于调整区属国有重点企业中层领导人员干部人事档案管理权限的通知》
当年绩效目标	通过开展年度审计、专项业务培训，全面掌握区属国有重点及非重点企业情况，切实增强国有企业领导干部、管理人员素质和业务能力，强化对国有企业的监管和国企党的领导
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		35%	百分比	产出	100%
	完成及时率		35%	百分比	产出	100%
	可持续影响		30%	无	效益	达标

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会							单位：万元
专项资金名称	国有资产日常处置经费				业务主管部门		区国资委
2020年预算	68				区级支出		68
					补助街镇
项目概况	开展区级国有企业及行政事业单位资产清查、评估及处置工作
立项依据	《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号） 《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》（财资〔2018〕108号）
当年绩效目标	开展区级国有企业及行政事业单位资产清查、评估及处置工作，盘活全区国有资产；有序推进行政事业单位日常资产、车辆报废处置工作，履行好区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		35%	百分比	产出	100%
	完成及时率		35%	百分比	产出	100%
	可持续影响		15%	无	效益	达标
	服务对象满意度		15%	无	满意度	满意

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会							单位：万元
专项资金名称	区属国有企业党建工作专项经费				业务主管部门		区国资委
2020年预算	11				区级支出		11
					补助街镇
项目概况	开展区属国有企业党组织书记述职评议活动，组织国有企业开展专题党建活动，组织区属国有企业党支部书记专题培训班
立项依据	重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区区属国有重点企业投融资体制改革总方案》的通知（沙委办发〔2019〕66号） 《中共重庆市沙坪坝区委关于区国资委党组改设为区国资委党委的通知》（沙委〔2019〕151号）
当年绩效目标	通过开展党建专项活动，加强对国有企业党建工作的监督指导，强化国企党的领导，向纵深推进全面从严管党治党。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		35%	百分比	产出	100%
	完成及时率		35%	百分比	产出	100%
	可持续影响		30%	无	效益	达标

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会							单位：万元
专项资金名称	事业单位、国有企业车改支出				业务主管部门		区国资委
2020年预算	45				区级支出		45
					补助街镇
项目概况	开展事业单位、国有企业取消车辆评估、维修整备、移动、处置工作
立项依据	《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府关于印发<重庆市事业单位公务用车制度改革实施意见><重庆市国有企业公务用车制度改革实施意见>的通知》(渝委办发〔2018〕41号）
当年绩效目标	开展事业单位、国有企业取消车辆评估、维修整备、移动、处置工作，全面完成事业单位、国有企业车改工作
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		35%	百分比	产出	100%
	完成及时率		35%	百分比	产出	100%
	可持续影响		30%	无	效益	达标

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会							单位：万元
专项资金名称	国有资产管理系统维护费				业务主管部门		区国资委
2020年预算	13				区级支出		13
					补助街镇
项目概况	行政事业单位资产信息管理系统、资产月报系统、智能资产管理系统运行维护费用
立项依据	1.《财政部关于正式实施行政事业单位资产管理信息系统有关问题的通知》（财办〔2009〕39号） 2.《重庆市财政局关于开展行政事业性国有资产月报试编工作的通知》（渝财资产〔2019〕2号） 3.《智能资产管理系统项目合同》
当年绩效目标	按时报送行政事业单位资产月报、年报，掌握国有资产整体情况，为加强国有资产管理提供数据基础
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		50%	百分比	产出	100%
	系统运行		50%	无	效益	正常