一、单位基本情况

重庆市公安局沙坪坝区分局是主管本区公安工作的区政府组成部门，现有机构93个，其中处级单位8个，正科级单位71个，副科级单位14个。主要职能是：（1）贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；（2）分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；（3）负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；（4）依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；（5）指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；（6）组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；（7）负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；（8）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；（9）指导检查、监督本局内务部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；（10）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；（11）组织管理本区维护道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作等；（12）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；（13）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数78,956.86万元，均为一般公共预算拨款收入，较去年年初预算数（69,618.48万元）增加9,338.38万元，主要原因为年初预算口径变化，增加公务员基础绩效奖预算项目。

（二）支出预算：2023年年初预算数78,956.86万元。其中，公共安全支出61,921.75万元，社会保障和就业10,323.91万元，卫生健康支出2,770.11万元，住房保障3,941.09万元。支出预算较去年（69,618.48万元）增加9,338.38万元，主要是年初预算口径变化，增加公务员基础绩效奖支出预算项目等。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入78,956.86万元，一般公共预算财政拨款支出78,956.86万元，比2022年增加9,338.38万元。其中，基本支出67,851.53万元，较2022年增加23,992.05万元，主要原因是将公安辅警人员经费纳入基本支出预算，增加公务员基础绩效奖预算项目；项目支出预算11,105.33万元，较2022年减少14,653.67万元，主要用于社会面防控、公安基层基础建设、道路交通管理、装备建设、项目尾款、公安业务技术用房租金等项目支出。                           

重庆市公安局沙坪坝区分局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算说明

2023年“三公”经费预算2,215万元，与2022年保持一致。其中，因公出国（境）费用30万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费2,160万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费8,583.36万元，较上年数减少4,252.3万元，主要原因是人员公用经费定额编制口径变化。

2、政府采购情况。重庆市公安局沙坪坝区分局政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出实行全面绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11,105.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆396辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车396辆。为确保公安业务工作顺利开展，编制内车辆报废更新，2023年计划安排报废更新车辆40辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车40辆。

部门预算公开联系人：何沁洪  张龙棒    联系方式：  023-63755266