一、部门基本情况

   （一）职能职责。

贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；指导检查、监督本局内务部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；组织管理本区维护道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作等；负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置。分局年末实有机构数96个，其中处级单位8个，正科级单位74个，副科级单位14个。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计90,938.58万元，支出总计90,938.58万元。收支较上年决算数增加4,932.25万元、增长5.73%，主要原因是其他资金收入较2017年减少756.99万元，财政拨款收入较2017年增加5,435.88万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计90,233.10万元，较上年决算增加4,678.90万元，增长5.47%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入89,792.46万元，占99.51%；其他收入440.64万元，占0.49%。此外，年初结转和结余705.48万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计90,683.71万元，较上年决算数增加5,621.51万元，增长6.61%，主要原因是基本支出77,037.68万元，比上年增加8,076.54万元，增加11.71%，其中：人员经费比上年增加8,057.58万元，日常公用支出比上年增18.96万元。项目支出总额13,646.03万元，占15.05%，比上年减少2,455.03万元，减少15.25%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余254.87万元，较上年决算数减少689.27万元，下降73.01%，主要原因是其他资金结余减少684.04万元、一般公共预算财政拨款结转减少5.23万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入89,792.46万元，较上年决算数增加5,435.88万元，增长6.44%。主要原因是公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出增加。较年初预算数增加12,959.97万元，增长16.87%。主要原因是财政供养临聘人员经费、增人增资、办案业务经费等。此外，年初财政拨款结转和结余67.54万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出89,797.69万元，较上年决算数增加5,508.65万元，增长6.54%。主要原因是公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出增加。较年初预算数增加12,965.20万元，增长16.87%。主要原因是财政供养临聘人员经费、增人增资、办案业务经费等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余62.31万元，较上年决算数减少5.23万元，下降7.74%，主要原因是待领取的死亡抚恤金的减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）公共安全支出76,493.91万元，占85.18%，较年初预算数增加2,622.69万元，增长3.55%，主要原因是增人增资及办案业务费增加等。

（2）社会保障与就业支出6,183.26万元，占6.89%，较年初预算数增加5,921.60万元，增长2,263.09%，主要原因是增人增资、养老保险和职业年金缴费调整等。

（3）医疗卫生与计划生育支出2,357.18万元，占2.62%，较年初预算数增加1,940.94万元，增长466.30%，主要原因是增人增资、医疗保险缴费调整等。

（4）住房保障支出4,763.34万元，占5.30%，较年初预算数增加2,479.97万元，增长108.61%，主要原因增人增资、住房公积金缴费调整等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出77,037.68万元。其中：人员经费53,952.61万元，较上年决算数增加8,057.58万元，增长17.56%，主要原因是人员经费及公用经费增加等。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费23,085.07万元，较上年决算数增加18.96万元，增长0.08%，主要原因是商品和服务支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2,020.21万元，较年初预算数减少617.29万元，下降23.40%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年公务用车数量减少，同时严格落实公车使用规定，严格公车日常管理，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加263.13万元，增长14.98%，主要原因是公务用车购置费较上年增加50万元，用于更新报废无法使用车辆、新购执法执勤用车；公务用车运行维护费1,668.03万元，较上年增加211.58万元，较预算数减少594.47万元；本年全局开支接待费2.18万元，较上年0.63万元增加1.54万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费350.00万元，主要用于购买执法用车。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加50.00万元，增长16.67%，主要原因是更新报废无法使用车辆、新购执法执勤用车。

公务车运行维护费1,668.03万元，主要用于侦查活动及勤务等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少594万元，下降26.27%，主要原因是今年公务用车数量减少，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加211.58万元，增长14.53%，主要原因是本年度巡逻防控及办公办案等业务量的增加。

公务接待费2.18万元，主要用于接待国内其他省市公安机关到我单位学习调研及相关业务培训工作。费用支出较年初预算数减少22.82万元，下降91.28%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.55万元，增长246.03%，主要原因为今年接待业务量较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置28辆，公务车保有量为414辆；国内公务接待10批次109人，其中：国内外事接待1批次，78人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费199.63元，车均购置费12.50万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出23,085.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、差旅费、专用材料费、办案业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加18.96万元，增长0.08%，主要原因是本年度办案业务增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆414辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车225辆，特种专业技术用车189辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额16,184.60万元，其中：政府采购货物支出6,863.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9,321.29万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对13个项目开展了绩效自评，均完成了年度绩效目标，涉及资金9,498.42万元。

其中“派出所改造”专项工作，完成了天星桥、联芳、山洞、香炉山、丰文、中梁、凤凰等派出所业务技术用房建设工作；“公安看守所驻所医院医疗服务”专项工作，保障了驻所医院医务人员经费，保证了年度在押人员的医疗需求，切实保障了在押人员生命健康安全，有效保障了监区安全，维护了社会稳定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张龙棒

电  话：023-63755266。