一、 单位基本情况

重庆市公安局沙坪坝区分局是主管本区公安工作的区政府组成部门，现有机构96个，其中处级单位8个，正科级单位74个，副科级单位14个。主要职能是：（1）贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，研究部署本区的公安工作，妥善处置各类影响社会稳定、危害国内安全的事件，维护本区的政治及社会治安稳定；（2）分析研究本区社会治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；（3）负责本区内各类刑事案件的侦查，组织全区性重大严打专项治理行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；（4）依法管理本区的户籍、居民身份证、外来人口、出租房、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，组织指挥重大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援；（5）指导和监督本区内国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重大建设工程的治安保卫工作；（6）组织警力参与党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作；（7）负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作；（8）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理；（9）指导检查、监督本局内务部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件；（10）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作；（11）组织管理本区维护道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作等；（12）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作；（13）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数80,809.63万元，其中：一般公共预算拨款80,809.63万元。收入较去年增加 14,328.8万元，主要是辅警经费拨款调整为年初部门预算下达13,452万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数80,809.63万元，其中：公共安全支出69,403.3万元，社会保障和就业5,842.7万元，卫生健康支出2,762.94万元，住房保障2,800.68万元。支出较去年增加14,328.8万元，主要是基本支出增加2,070万元，项目支出增加12,258.8万元。

   三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入80,809.63万元，一般公共预算财政拨款支出80,809.63万元，比2019年增加了14,328.8万元。其中：基本支出55,956.63万元，比2019年增加了2,070万元，主要原因是公安机关民警工资改革，比2019年行政性工资支出增加了1,910.7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出24,853万元，比2019年增加了12,258.8万元，主要用于社会面防控、道路交通管理、装备建设、公安基层基础建设。                          

重庆市公安局沙坪坝区分局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费预算说明

2020年“三公”经费预算2,225万元，比2019年减少187.5万元。其中：因公出国（境）费用30万元，比2019年增加30万元；公务接待费25万元，比2019年增加0万元；公务用车购置及运行维护费2,170万元，比2019年减少217.5万元；主要原因：根据中央八项规定，严控公务车辆购置及运行维护费开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费21,211.29万元，比上年增加128.46万元，主要原因为公安机关民警工资改革，导致会议费、培训费、福利费、工会经费计提基数变大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。重庆市公安局沙坪坝区分局政府采购预算总额1,508.9万元，其中：政府采购货物预算1,309万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算179.9万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24,853万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆425辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车425辆。为确保公安业务工作顺利开展，编制内车辆报废更新。2020年一般公共预算安排购置车辆50辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车50辆。

部门预算公开联系人：杜云 侯宝振  联系方式：  023-63755266