| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00036 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2021年部门预算情况说明
日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
沙坪坝区发展和改革委员会是沙坪坝区经济社会发展的综合管理部门。其主要职责是：拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。监测经济和社会发展态势，研究、协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订区域综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。负责社会发展与国民经济的衔接，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的工作。组织实施价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。管理人民生活必需品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格；协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。
（二）机构设置。
沙坪坝区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业发展科、重点项目管理科、价格管理科、价格认定科和粮食管理科9个科室；下设重庆市沙坪坝区经济研究中心、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心、重庆市沙坪坝区军队粮食供应站等3个直属事业单位。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度预算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区发展和改革委员会机关、沙坪坝区经济研究中心、沙坪坝区重点项目服务中心、军队粮食供应站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2359.82万元，其中：一般公共预算拨款2359.82万元。收入较去年减少2710.46万元，主要原因是减少了重点项目前期专项经费等多个项目，造成的收入减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数2359.82万元，其中：一般公共服务1596.86万元，社会保障和就业113.98万元，卫生健康支出52.97万元，住房保障44.87万元，粮油物资储备支出551.13万元。支出较去年减少2710.46万元，主要是基本支出减少203.81万元，项目支出减少2506.65万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2359.82万元，一般公共预算财政拨款支出2359.82万元，比2020年减少2710.46万元。其中：基本支出947.47万元，比2020年减少203.81万元，主要原因是人员年度预算标准较去年有所降低等，保障部门正常运转的各项商品服务支出均有所较少；项目支出1412.35万元，比2020年减少2506.65万元，主要原因是减少了重点项目前期专项经费等多项重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算55.1万元，比2020年保持一致。其中：因公出国（境）费用4.4万元，与2020年相比没有变化；公务接待费13.7万元，与2020年相比没有变化；公务用车运行维护费19万元，与2020年相比没有变化；公务用车购置费18万元，与2020年相比没有变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费361.18万元，比上年减少162.17万元，主要原因为人员年度预算标准较去年有所降低，保障部门正常运转的各项商品服务支出均有所较少。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额33万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1412.35万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
部门预算公开联系人：何攀科 联系方式：65368281
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门（单位）预算整体绩效目标表
Sheet 1:财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2,359.82 | 一、本年支出 | 2,359.82 | 2,359.82 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 2,359.82 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 2,359.82 | 支出总计 | 2,359.82 | |||
Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 5,070.28 | 2,359.82 | 947.47 | 1,412.35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,158.94 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 1,596.86 | 562.86 | 1,034.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4,158.94 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 1,596.86 | 562.86 | 1,034.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 0.00 | 263.93 | 263.93 | |
| 2010401 | 行政运行 | 362.43 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.89 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 19.44 | 19.44 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 519.60 | 0.00 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 0.00 | 148.56 | 148.56 | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 199.52 | 0.00 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010450 | 事业运行 | 150.50 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 0.00 | 130.93 | 130.93 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,905.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 979.00 | 979.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 113.98 | 113.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.92 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 112.63 | 112.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.70 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 22.23 | 22.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.72 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.23 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 60.12 | 60.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 30.06 | 30.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.58 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.34 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 52.97 | 52.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.34 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 52.97 | 52.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 34.15 | 34.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.74 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 18.82 | 18.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.60 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 44.87 | 44.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.36 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 44.87 | 44.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 44.87 | 44.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 678.72 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 551.13 | 172.78 | 378.35 |
| 22201 | 粮油事务 | 678.72 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.00 | 551.13 | 172.78 | 378.35 |
| 2220101 | 行政运行 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 76.00 | 0.00 | ||
| 2220150 | 事业运行 | 212.72 | 0.00 | ||
| 2220150 | 事业运行 | 0.00 | 175.78 | 172.78 | 3.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.00 | 365.35 | 365.35 | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 390.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 947.47 | 586.29 | 361.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 548.43 | 548.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.71 | 189.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.08 | 88.08 | |
| 30103 | 奖金 | 16.62 | 16.62 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 71.02 | 71.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.06 | 30.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 99.58 | 99.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 302 | 商品服务支出 | 361.18 | 361.18 | |
| 30201 | 办公费 | 139.50 | 139.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30204 | 手续费 | 2.10 | 2.10 | |
| 30205 | 水费 | 2.60 | 2.60 | |
| 30206 | 电费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 78.00 | 78.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 6.00 | 6.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 14.68 | 14.68 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30215 | 会议费 | 3.04 | 3.04 | |
| 30216 | 培训费 | 2.85 | 2.85 | |
| 30217 | 公务招待费 | 3.90 | 3.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.79 | 3.79 | |
| 30229 | 福利费 | 6.08 | 6.08 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 29.14 | 29.14 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.10 | 1.10 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | 0.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.19 | 33.19 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 37.86 | 37.86 | |
| 30301 | 离休费 | 12.15 | 12.15 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 15.40 | 15.40 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.31 | 10.31 | |
Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 55.10 | 4.40 | 37.00 | 18.00 | 19.00 | 13.70 | 55.10 | 4.40 | 37.00 | 18.00 | 19.00 | 13.70 |
Sheet 5:政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,359.82 | 一、一般公共服务支出 | 1,596.86 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 113.98 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 52.97 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 44.87 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、粮油物资储备支出 | 551.13 |
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,359.82 | 本年支出合计 | 2,359.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 2,359.82 | 支出总计 | 2,359.82 |
Sheet 7:部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 2,359.82 | 2,359.82 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,596.86 | 1,596.86 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,596.86 | 1,596.86 | ||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 263.93 | 263.93 | ||||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 19.44 | 19.44 | ||||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 148.56 | 148.56 | ||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 130.93 | 130.93 | ||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 979.00 | 979.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.98 | 113.98 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.63 | 112.63 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.23 | 22.23 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.12 | 60.12 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.06 | 30.06 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 52.97 | 52.97 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.97 | 52.97 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.15 | 34.15 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 44.87 | 44.87 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.87 | 44.87 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | ||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 551.13 | 551.13 | ||||||||
| 22201 | 粮油物资事务 | 551.13 | 551.13 | ||||||||
| 2220101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2220150 | 事业运行 | 175.78 | 175.78 | ||||||||
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 365.35 | 365.35 | ||||||||
Sheet 8:部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 2,359.82 | 947.47 | 1,412.35 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,596.86 | 562.86 | 1,034.00 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,596.86 | 562.86 | 1,034.00 | |||
| 2010401 | 行政运行 | 263.93 | 263.93 | ||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 19.44 | 19.44 | ||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 148.56 | 148.56 | ||||
| 2010408 | 物价管理 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 130.93 | 130.93 | ||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 979.00 | 979.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.98 | 113.98 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.63 | 112.63 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.23 | 22.23 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.12 | 60.12 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.06 | 30.06 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 52.97 | 52.97 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.97 | 52.97 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.15 | 34.15 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 44.87 | 44.87 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.87 | 44.87 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | ||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 551.13 | 172.78 | 378.35 | |||
| 22201 | 粮油物资事务 | 551.13 | 172.78 | 378.35 | |||
| 2220101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2220150 | 事业运行 | 175.78 | 172.78 | 3.00 | |||
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 365.35 | 365.35 | ||||
Sheet 9:政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10:部门（单位）预算整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 区发改委 | 支出预算总量 | 1412.35 | ||
| 其中：部门预算支出 | 1412.35 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 完成“十四五”规划编制、城乡规划全覆盖编制、区域及产业发展研究（规划）、咨询评估审查工作、林长制工作、信用体系建设、营商环境优化提升评估评价、重点项目策划、区级成品粮储备补贴、粮食安全工程、物价专项工作、军粮专用仓库项目、房屋出租税金及附加费用13项工作，达成当年绩效目标。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 规划完成个数 | 50% | 个 | 产出 | 10个 | |
| 咨询项目个数 | 25% | 份 | 产出 | 180份 | |
| 信用体系建设完成度 | 15% | 百分比 | 满意度 | 建成并正常运行 | |
| 营商环境提升率 | 5% | 百分比 | 增益 | 完成研究成果 | |
| 军粮专用仓库完成度 | 5% | 百分比 | 产出 | 完成建设并使用 | |
Overview
城乡规划全覆盖编制“十四五”规划编制
咨询评估审查费
林长制工作
信用体系建设
营商环境优化提升评估评价
重点项目策划
物价专项工作
区域及产业发展研究（规划）
区级成品粮储备补贴
粮食安全工程
军粮专用仓库项目
房屋出租税金及附加费用
Sheet 1:城乡规划全覆盖编制
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 城乡规划全覆盖编制 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 450 | 区级支出 | 450 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 根据全区规划编制需求和上一年规划编制完成情况，每年初制定当年全区城乡规划全覆盖工作项目计划，包括城规、土规、空间布局规划和产业规划等，既有往年已启动未编制完成的项目，也有当年新纳入的项目。 | |||||
| 立项依据 | 根据《沙坪坝区人民政府办公室关于印发<沙坪坝区城乡规划与土地利用规划全覆盖工作计划>的通知》（沙府办发〔2014〕80号）文件精神，每年专项安排2000万元，在全区开展城乡规划全覆盖工作。 | |||||
| 当年绩效目标 | 2020年已编制未完成的规划全部完成，2021年新纳入的规划全部启动。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 2014-2020年规划完成个数 | 50% | 个 | 产出 | 19个 | 否 | |
| 2020-2021年规划启动个数 | 50% | 个 | 产出 | 20个左右 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 2:“十四五”规划编制
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | “十四五”规划编制 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 27 | 区级支出 | 27 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 按照《关于组织开展全市“十四五”规划编制工作的通知》（渝发改规〔2019〕849号）和今年7月29日市发展改革委组织召开全市“十四五”规划编制工作会议精神，我委将按照中央、市级统一部署，于2019年下半年启动开展沙坪坝区“十四五”规划编制工作。须编制全区发展规划，包括基本思路、区委建议、规划纲要三个步骤。 | |||||
| 立项依据 | 《关于组织开展全市“十四五”规划编制工作的通知》（渝发改规〔2019〕849号）、区第十八届人民政府第82次常务会议、重庆市沙坪坝区人民政府关于印发《沙坪坝区“十四五”规划编制工作实施方案》的通知（沙府发〔2019〕41号）与规划纲要、重点项目规划在1月人代会完善后，支付尾款。 | |||||
| 当年绩效目标 | 形成相应的课题及成果。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 完成课题研究个数 | 100% | 个 | 产出 | 约5个 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 3:咨询评估审查费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 咨询评估审查费 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 420 | 区级支出 | 420 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 基本建设程序环节中的核准报告评估、可研报告评估、概算报告审查、节能报告审查费用，购买油气管线安全服务等一系列支出。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发〔2014〕24号）、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）、《重庆市物价局关于建设项目前期工作咨询收费有关问题的通知》（渝价〔2013〕430号）、《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）、《重庆市发展和改革委员会关于贯彻落实固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知》（渝发改环〔2011〕871号），《石油天然气管道保护法》、《生产安全事故应急条例》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成核准报告5份左右，可研报告20份左右，概算报告150份左右；完成石油长输管线日常安全监督，形成安评报告。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 核准报告 | 25% | 份 | 产出 | 5份左右 | 否 | |
| 可研报告 | 25% | 份 | 产出 | 20份左右 | 否 | |
| 概算报告 | 25% | 份 | 产出 | 150份左右 | 是 | |
| 安全评估报告 | 25% | 份 | 满意度 | 1份 | 否 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 4:林长制工作
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 林长制工作 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 为完成生态系统治理、山地生态公园建设、森林资源保护、创新管理体制机制等四大重点任务，高质量开展林长制相关研究，科学制定工作方案，策划包装重大项目。 | |||||
| 立项依据 | 按照《关于全面推进林长制的实施意见》的任务分解要求，“强化能力建设”“保障必要的工作经费”。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成林长制相关调查研究，策划包装重大项目。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 完成林长制相关调查研究工作 | 100% | 完成度 | 满意度 | 完成 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 5:信用体系建设
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 信用体系建设 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 18 | 区级支出 | 18 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 根据国家、市级关于推进信用体系工作和沙区创建全国文明城区的要求，需要持续推进社会信用体系建设，并开展应用。 | |||||
| 立项依据 | 国务院《信用体系建设规划纲要》(国发〔2014〕21号）、市政府办公厅《关于加快推进全市社会信用体系建设的意见》(渝府办发〔2014〕135号）要求完善全市统一的信用信息平台，我区需建设公共信用信息平台建设并与信用重庆实现互联互通。《沙坪坝区2017年创建全国文明城市提名城区工作推进总体方案》(沙委办发〔2017〕14号）要求建成地方公共信用信息网络平台。《关于2017年重庆市社会信用体系建设任务分工的通知》文件要求“完善全市统一的信用信息平台，实现各区县（自治县）、市政府各部门和有关单位信用信息互联共享。”区政府办《关于印发2017年沙坪坝区社会信用体系建设任务分工的通知》（沙府办发〔2017〕152号）要求“完成信用信息共享交换平台的建设，实现各部门和有关单位信用信息互联共享，形成完整全面的沙坪坝区信用信息征集共享交换系统”。 | |||||
| 当年绩效目标 | 系统不出现泄密等安全事故，数据安全可靠无丢失，信息归集渠道畅通，网站正常访问。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 系统安全 | 40% | 完成度 | 效益 | 系统不出现泄密等安全事故 | 否 | |
| 数据安全 | 40% | 完成度 | 效益 | 数据安全可靠无丢失 | 否 | |
| 功能正常 | 20% | 完成度 | 效益 | 信息归集渠道畅通，网站正常访问 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 6:营商环境优化提升评估评价
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 营商环境优化提升评估评价 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 18 | 区级支出 | 18 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 贯彻落实《优化营商环境条例》和全市《营商环境优化提升方案》，对辖区营商环境优化提升情况开展评估评价，查找问题，研究提出改进举措。 | |||||
| 立项依据 | 中共重庆市委督查办、重庆市人民政府督查办关于印发2019年度区县（自治县）经济社会发展考核指标有关实施细则的通知（渝委督办〔2019〕11号）。国务院《优化营商环境条例》、全市《营商环境优化提升方案》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 年内完成营商环境抽样评估工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 评估结果 | 100% | 完成度 | 产出 | 完成研究成果 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 7:重点项目策划
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 重点项目策划 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 18 | 区级支出 | 18 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 维护重点项目网络管理系统；策划、包装和储备一批符合新时代要求的基础设施、产业发展和社会民生重大项目，动态更新完善重大项目储备库；开展重点项目监测、调度、督查及考核。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<重庆市沙坪坝区重点项目管理办法（试行）>的通知》（沙府办发〔2017〕27号） | |||||
| 当年绩效目标 | 形成11个月（1月不出报告）重点项目月度监测报告；举办1-2次集中开工仪式；组织重点项目调度会（调研）5次以上；动态更新完善储备库。年度形象进度目标完成率85%以上，年度计划投资完成率达到90%以上。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 动态完善项目储备库 | 40% | 个 | 产出 | 1个 | 否 | |
| 年度形象进度完成率 | 40% | 完成度 | 效益 | 85%以上 | 否 | |
| 年度计划投资完成率 | 20% | 完成度 | 效益 | 90%以上 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 8:物价专项工作
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 物价专项工作 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 1.为司法机关办理案件提供涉案财物的价格认定。2.为纪检部门在查处案件中涉及的字画、名表、名贵药材、钻石、黄金等物品进行价格认定。3.为堵塞我区房地产交易时由于计税价格不准确造成的税收征管漏洞，减少税收征纳双方在价格方面的纠纷，增加区级财政税收收入，将有争议的房地产交易标的进行价格评估。4.对火灾中烧毁的财物进行价格认定。5.我区设立价格监测点七个，监测人员七人，根据监测任务不同发放劳务费。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市涉税财物价格认定管理办法》（渝价[2012]81号）第十六条：涉税财物价格认定所需经费由同级财政保障。2.《重庆市纪委、监察局、财政局、物价转发<中纪委、国家发改委、监察部、财政部关于印发纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法的通知>的通知》（渝纪发[2011]7号）第二十三条：价格鉴证机构在办理纪检案件的价格认定中所需经费由同级财政保障。3.《重庆市财政局、市物价局、市公安局关于火灾损失鉴定有关问题的通知》（渝财综[2010]6号）规定：价格部门在火灾损失鉴定中所需经费由同级财政保障。4.《重庆市价格鉴证条例》第三十八条：价格鉴证机构办理刑事案件和行政执法案件价格鉴证不收取费用，所需经费由同级财政予以核拨。5.《重庆市价格监测办法》（市政府令第280号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1.完成涉案财务认定300件左右，非住宅价格认定10件左右。2、出具成本监审报告，为制定收费标准提供依据。3、政府定价目录范围内制定价格必要程序；委托进行成本监审经费2次；组织召开价格听证会1次。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 涉案财物认定 | 30% | 个 | 产出 | 19个 | 是 | |
| 非住宅价格认定 | 30% | 个 | 产出 | 20个左右 | 否 | |
| 价格听证会 | 20% | 次 | 产出 | 1次 | 否 | |
| 成本监审 | 20% | 次 | 产出 | 2次 | 否 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 9:区域及产业发展研究（规划）
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 区域及产业发展研究（规划） | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 63 | 区级支出 | 63 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 根据全区经济社会发展情况和区委、区政府工作具体安排，拟定期或不定期，围绕“双城圈”、“一区两群”、科学城建设等机遇，形成沙区经济发展领域专题分析报告，聚焦融入“双循环”、高质量高品质发展、营商环境优化、产业空间布局等重点领域，撰写调研分析报告，为区域经济决策、宏观规划等提供基础分析素材和工作建议。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市沙坪坝区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《中共重庆市沙坪坝区委关于全面融入成渝地区双城经济圈建设的决定》、《沙坪坝区推进西部（重庆）科学城实施方案》《重庆市关于全面优化营商环境促进民营经济发展的实施意见》、《重庆建设国家数字经济创新发展试验区工作方案》、《中共中央国务院关于推动高质量发展的意》等。 | |||||
| 当年绩效目标 | 各项课题研究全部编制完成。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 课题研究编制个数 | 100% | 个 | 产出 | 5个 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 10:区级成品粮储备补贴
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 区级成品粮储备补贴 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 108 | 区级支出 | 108 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 区级成品粮储备。 | |||||
| 立项依据 | 重庆市商务委员会重庆市财政局重庆市地方税务局关于下达区县成品粮储备计划的通知》（渝商务〔2017〕569号） 沙坪坝区区区级成品粮储备1100吨，按照600元.吨给予储备企业补贴费用，费用由同级财政承担，2020年7月起，储备任务为1800吨。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成区级成品粮储备1800吨。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 库存成品粮 | 100% | 吨 | 效益 | 1800吨 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 11:粮食安全工程
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 粮食安全工程 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 落实粮食安全行政首长责任制考核内容，加强粮食安全。 | |||||
| 立项依据 | 《粮食流通条例》、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》（渝府办发〔2015〕204号）：保障粮油流通统计工作培训及监测预警经费;保障粮食流通监督检查经费;落实保供应急经费保障;保障检验监测业务经费。 | |||||
| 当年绩效目标 | 落实“粮食安全行政首长责任制考核内容”工作任务，落实“粮安工程”粮油市场管理。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 完成粮食安全行政首长责任制度考核 | 100% | 完成度 | 满意度 | 考核达优 | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 12:军粮专用仓库项目
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 军粮专用仓库项目 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 257.35 | 区级支出 | 257.35 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 项目预计总投资3470万元，占地面积约9240平方米，建设规模约8600平方米，主要建设内容包括新建军粮专用仓库、一般仓库及配套用房。 | |||||
| 立项依据 | 沙发改[2016]55号 关于沙坪坝区军队粮食供应站军粮专用仓库项目立项的批复。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成项目建设工程。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 实际完成率 | 100% | 完成度 | 产出 | 完成100% | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
Sheet 13:房屋出租税金及附加费用
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 房屋出租税金及附加费用 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||
| 当年预算 | 3 | 区级支出 | 3 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 2021年房屋出租收入缴纳房产税、增值税、附加税。 | |||||
| 立项依据 | 国家税法、房屋租赁合同。 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成税款缴纳。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 实际完成率 | 100% | 完成度 | 产出 | 完成100% | 是 | |
| 联系人：何攀科 | 联系电话： | 65368281 | ||||
