| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42932 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
沙坪坝区发展和改革委员会是沙坪坝区经济社会发展的综合管理部门。其主要职责是：拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。监测经济和社会发展态势，研究、协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订区域综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。负责社会发展与国民经济的衔接，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的工作。组织实施价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格；协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。
(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)
沙坪坝区发展和改革委员会机关
沙坪坝区物价检查所
沙坪坝区经济信息中心
沙坪坝区重点项目服务中心（加挂节能监察服务中心牌子）
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3682.88万元，一般公共预算财政拨款支出3682.88万元，比2018年减少482.27万元。其中：基本支出982.88万元，比2018年增加减少115.07万元，主要原因是公用经费定额标准降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2700万元，比2018年减少367.2万元，主要原因是项目经费减少，主要用于重点项目工作等重点工作。
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算36.2万元。其中：因公出国（境）费用4.4万元，公务接待费12.8万元，公务用车运行维护费19万元；公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比没有变化。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。沙坪坝区发展和改革委员会运行经费财政拨款预算444.12万元，比2018年预算减少86.51万元，减少16.3%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额50万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2700万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周蕾 联系方式：023-65368281
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称：发改委 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
36,828,771.96 |
一、本年支出 |
36,828,771.96 |
|
一般公共预算拨款 |
36,828,771.96 |
（一）一般公共服务支出 |
34,717,633.33 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）社会保障和就业支出 |
1,245,326.96 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）卫生健康支出 |
473,405.31 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
392,406.36 |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
36,828,771.96 |
支出总计 |
36,828,771.96 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：发改委 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
36,828,771.96 |
9,828,771.96 |
27,000,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
34,717,633.33 |
7,717,633.33 |
27,000,000.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
34,717,633.33 |
7,717,633.33 |
27,000,000.00 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
3,808,606.12 |
3,808,606.12 |
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
257,680.00 |
257,680.00 |
|
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
2,201,600.00 |
2,201,600.00 |
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
1,449,747.21 |
1,449,747.21 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
27,000,000.00 |
|
27,000,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,245,326.96 |
1,245,326.96 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,239,106.84 |
1,239,106.84 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
321,192.00 |
321,192.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
654,010.60 |
654,010.60 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
261,604.24 |
261,604.24 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,220.12 |
6,220.12 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,220.12 |
6,220.12 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
473,405.31 |
473,405.31 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
473,405.31 |
473,405.31 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
402,549.71 |
402,549.71 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70,855.60 |
70,855.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
392,406.36 |
392,406.36 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
392,406.36 |
392,406.36 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
392,406.36 |
392,406.36 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：发改委 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,917,692.46 |
4,917,692.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,564,464.00 |
1,564,464.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,105,320.00 |
1,105,320.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
199,793.00 |
199,793.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
275,844.00 |
275,844.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
261,604.24 |
261,604.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
993,628.86 |
993,628.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
392,406.36 |
392,406.36 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
124,632.00 |
124,632.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
4,441,187.50 |
|
4,441,187.50 |
|
30201 |
办公费 |
1,944,840.00 |
|
1,944,840.00 |
|
30202 |
印刷费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
30204 |
手续费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30205 |
水费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30206 |
电费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
108,000.00 |
|
108,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
32,000.00 |
|
32,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1,026,000.00 |
|
1,026,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
23,466.96 |
|
23,466.96 |
|
30217 |
公务招待费 |
44,000.00 |
|
44,000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
31,289.28 |
|
31,289.28 |
|
30229 |
福利费 |
48,295.26 |
|
48,295.26 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
53,760.00 |
|
53,760.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
369,536.00 |
|
369,536.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
469,892.00 |
469,892.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
208,152.00 |
208,152.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
146,400.00 |
146,400.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
115,340.00 |
115,340.00 |
|
|
|
合计 |
9,828,771.96 |
5,387,584.46 |
4,441,187.50 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：发改委 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
362000 |
44000 |
190000 |
0 |
190000 |
128000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称：发改委 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称：发改委 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
36,828,771.96 |
一、一般公共服务支出 |
34,717,633.33 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
1,245,326.96 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
473,405.31 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
392,406.36 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
36,828,771.96 |
本年支出合计 |
36,828,771.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
36,828,771.96 |
支出总计 |
36,828,771.96 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称：发改委 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
36,828,771.96 |
|
36,828,771.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
34,717,633.33 |
|
34,717,633.33 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
34,717,633.33 |
|
34,717,633.33 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
3,808,606.12 |
|
3,808,606.12 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
257,680.00 |
|
257,680.00 |
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
2,201,600.00 |
|
2,201,600.00 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
1,449,747.21 |
|
1,449,747.21 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
27,000,000.00 |
|
27,000,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,245,326.96 |
|
1,245,326.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,239,106.84 |
|
1,239,106.84 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
321,192.00 |
|
321,192.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
654,010.60 |
|
654,010.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
261,604.24 |
|
261,604.24 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,220.12 |
|
6,220.12 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,220.12 |
|
6,220.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
473,405.31 |
|
473,405.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
473,405.31 |
|
473,405.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
402,549.71 |
|
402,549.71 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70,855.60 |
|
70,855.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
392,406.36 |
|
392,406.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
392,406.36 |
|
392,406.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
392,406.36 |
|
392,406.36 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称：发改委 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
36,828,771.96 |
9,828,771.96 |
27,000,000.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
34,717,633.33 |
7,717,633.33 |
27,000,000.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
34,717,633.33 |
7,717,633.33 |
27,000,000.00 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
3,808,606.12 |
3,808,606.12 |
|
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2010402 |
一般行政管理事务 |
257,680.00 |
257,680.00 |
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2010405 |
日常经济运行调节 |
2,201,600.00 |
2,201,600.00 |
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2010450 |
事业运行 |
1,449,747.21 |
1,449,747.21 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
27,000,000.00 |
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27,000,000.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,245,326.96 |
1,245,326.96 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1,239,106.84 |
1,239,106.84 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
321,192.00 |
321,192.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
2,300.00 |
2,300.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
654,010.60 |
654,010.60 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
261,604.24 |
261,604.24 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,220.12 |
6,220.12 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,220.12 |
6,220.12 |
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210 |
卫生健康支出 |
473,405.31 |
473,405.31 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
473,405.31 |
473,405.31 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
402,549.71 |
402,549.71 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
70,855.60 |
70,855.60 |
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221 |
住房保障支出 |
392,406.36 |
392,406.36 |
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22102 |
住房改革支出 |
392,406.36 |
392,406.36 |
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2210201 |
住房公积金 |
392,406.36 |
392,406.36 |
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